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营销部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 销售额 月/季/年度 考核期内全部销售收入总计 营销部 2 销售量 月/季/年度 考核期内全部销售数量总计 营销部 3 营销计划达成率 月/季/年度 营销实际完成销售额或销售量100% 营销计划销售或销售量 营销部 4 销售增长率 年度 当期销售额或销售量 “ “c。/ 上期（或去年同期）销售额或销售量 1 100% 营销部 5 市场占有率 月/季/年度 当期企业某种产品的销售额或销售量 100% 市场部 当期该产品市场销售总额或销售量 ％ 6 实际回款率 月/季/年度 当月实际回款金额 1000/ 当月计划合同回款金额 往期应收欠款 0 营销部 7 销售费用预算 月/季/年度 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用 财务部 8 坏账率 年度 」账损失_ 100% 主营业务收入 财务部 9 促销效果评估 月/季/年度 通过一般综合投入产岀比评估法、销售增量回报比 评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 促销费用 投入产出比评估法促销效果 =促销费用100% 促销产岀 销售增量回报比评估法促销效果 = 促销费用 1 100% 促销前后的销售差值 效益增量回报比评估法促销效果 = 促销费用 1促销前后的毛利差值 100% 营销部 10 新品（重点推介 商品）销售收入 百分比 月/季