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管理标准 主 题 版本 修订 标准编号 生效日期 工序异常管理流程 Ａ 0 Q/SIT-A-0716 2014-08-10 PAGE 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工序异常管理流程 分发部门： ■ IQC ■ IPQC ■ OQC □ CQS 沈阳敏像科技有限公司 编制 编制 日期 审核 日期 批准 日期 2014.8.8 PAGE 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文件履历表 版次 更改页 变更理由 变更内容 生效日期 无 新版发行 无 2014.8.10 　 1 总则 2 处置方法 3 质量记录 4 附则 1 总则 1.1 目的 本标准是以及时有效地处理我司模组产品在生产过程中可能遇到的一切有关原材料、人员变动、工艺异常等问题为出发点，及时预防一切影响产品质量问题的隐患，最终使我司产品的质量有所保证。 1.2 适用范围 本标准适用于模组生产过程中的所有工序。 1.3 用语的定义 1.3.1 所谓工序异常主要是指有下列情况之一或部分发生： a)来料异常：原材料在投产前经质量部门检验后，不良率过高，不能进行生产； b)设备异常：因相关生产设备运行不正常或者缺少必要的生产设备及物料导致潜在的质量问题或者已发生质量问题； c)人员异常：因作业员自身作业手法等原因而导致产品的不良率超过了公司规定的相关比率； d)工艺异常：因BOM填写错误或者作业指导书设计缺陷而导致的产品质量异常发生； e)产品异常：在正常生产过正中，发现某种不良现象发生的比率超过了附图二《工序异常判定方法》中规定的相应标准； 1.3.2 当有新产品导入、工艺、制造方法的变更时，对“工序异常判定标准”中的工序最终不良率适时进行修订，以符合正常的生产计划。 1.4 改废准则 本标准的改废依据实际生产需要，及公司正常质量要求的变更。 2 处置方法 工序异常 2.1.1 发现者立刻向相关负责人及品质相关人员报告。 2.1.2 由品质相关人员确认异常等级并开据格式1的《工序异常处置单》。 2.1.3 由异常发现者填写《工序异常处置单》中异常发现者填写的部分，并由相关部门制定临时应对措施。 2.1.4 异常发现者填写部分内容完成后将《工序异常处置单》提交品质处相关负责人，品质管理部门与有关岗位协商，查明原因，讨论处理方法之后，在《工序异常处置单》上填写处理内容。 2.1.5 品质处填写好处理内容后将《工序异常处置单》提交给相关的对策部门，由对策部门制定最终改善措施，并进行填写。 2.1.6 相关对策部门执行《工序异常处置单》中相应的最终处理措施，并由品质人员跟进改善效果。 2.1.7 最后由相关责任部门制定长期的预防措施。 2.2 标识区分 异常发生部门在接到异常处置措施前，应该对异常发生现场相关部品等进行拍照，同时根据生产的实际情况对异常产品、设备等进行标识，以方便区分。 2.3 处置 2.3.1 根据异常发生的实际情况，品质部门与相关责任部门共同商议确定异常处理措施，以确保纠正部门相应的处理措施能达到我司的质量要求。 2.3.2 生产现场在执行相关对策部门制定的改善措施过程中，品质部门全程跟进改善效果，如果制定的措施改善后效果达不到要求，品质部门将追诉相关对策部门重新制定改善措施。 2.3.3 在工序异常状态下生产的产品，只有在全检后方可入库，否则一律作为质量不合格品处理。 2.4 纠正处置 2.4.1 当工序异常发生的根本原因来源于相关供应商时，应该加强对供应商的管控力度，如果相关供应商效果改善不明显，则取消与其合作关系。 2.4.2 异常改进措施实施过程前必须由品质部门确定其可行性，实施过程中由品质部门全程跟踪，最终由品质部门验收其改善效果。 2.4.3 对于一些涉及文件变更的工序异常，应该及时变更BOM或作业指导书等相关文件，以保证改善的永久性。 2.4.5 品质管理部门在一系列的处置结束时，应确认《工序异常处置单》的内容。 2.5