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TCL 集团公司多媒体事业部 ERP 实施项目 MM60 外协加工处理流程 MM60 外协加工处理流程 TCL 集团公司多媒体事业部 ERP 实施项目 目录 MM60 外协加工处理流程 1 MM60 外协加工处理流程 1 文件控制 3 1.1 目的3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 13 3.7 备注 13 582f9adda4fe9f763af3d1e430e1c525I.0_ Final Page 2 of 13 Last printed: 13-May-16 15:40 TCL 集团公司多媒体事业部 ERP 实施项目测试 1 文件控制 1.1 目的 本文件的目的是更新和描述外协加工处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为 TCL TV ERP 项目之 SAP 原型设计的基础。 1.2 版本管理 1.2.1 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: - 3 - TCL 集团公司多媒体事业部 ERP 实施项目测试 1.2.2 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 2004-9-21 流程变更 李希龙 1.2.3 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 - 4 - TCL 集团公司多媒体事业部 ERP 实施项目测试 2 流程图 2.1 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6