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安全生产标准化体系日常维护一览表
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
维护内容
维护周期
责任人
实际得分
一、目标
企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。
修订目标管理制度(HSP-001-A),明确目标与指标、分解、实施、考核等环节内容。
每年12月份组织召开领导小组会议讨论目标与指标,签定年度安全生产目标责任书
余茂镇
4
按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。
年度安全生产目标与指标,并且有企业正式文件印发。
每年1月1日前将年度各项安全文件整理.打印/复印下发,输入安全标准化文件数据库,建立内网阅读
陈琼琳
6
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
年度安全生产目标与指标分解到各相关部门.有部门实施计划和考核办法。
落实年度安全生产目标与指标分解, 年度目标实施计划和考核办法修订,审批各部门制订安全工作计划
余茂镇
4
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
定期进行安全目标与指标实施的检测记录。
每季度进行一次检查/监测记录,HS-FM-008
余茂镇陈琼琳 陈集裕
3
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
有安全生产目标完成效果评估和考核记录及实施计划。
每季度进行一次评估完成效果HS-FM-007
余茂镇陈琼琳 陈集裕
3
小计
20
得分小计
0
0
20
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。
修订安全管理人员管理制度(HSP-002-A)符合相关规定要求
每年组织一次讨论制度的有效性/适宜性,并完善制度
余茂镇
2
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;配备的人员不符合规定的,每人扣2分;本小项不得分时,追加扣除6分。
有设置安全管理机构和配备安全管理人员,并有发布文件。符合相关规定要求
适时与公司高层讨论安全管理机构和配备人员的合理性,保证配备人员符合规定要求
余茂镇
3
根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。
有设置安全管理机构通知,有任命书,
修订并重新发布任命文件
余茂镇
2
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的,不得分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;无会议记录的,扣2分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。
有定期安全领导小组会议记录
主要负责人每季度组织一次安全领导小组会议.安全主任负责整理会议记录
余茂镇 陈琼琳
3
2.2职责
企业主要负责人应按照安全生
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