XXXX-ZRH-53 -武汉燃气-中瑞恒-内部审核员培训--之审核部分(V1.0).pptxVIP

;如何做好内审员？;课程介绍;课程内容;第一章 审核总论;基本定义（1）;什么是审核？;基本定义（2）;审核发现是指( ) A.审核中观察到的事实 B.审核中的事实与审核准则相比较的评价结果 C.审核过程中发现的新的线索 D.审核中的观察项;基本定义（3）;审核类型;练习;内部审核的作用;审核的正规性;练习;审核程序;课程内容;第二章 审核策划和准备;审核方案;审核的时机;审核准备;确定审核组;审核实施计划的内容;审核的目的和范围;审核策略;审核路线;审核人员及日程安排;审核实施计划案例;检查表的作用;编制检查表的注意事项;检查表的四要素;编制检查表考虑要素;编制准备;编制检查表的总体思路;检查表的基本内容;检查表的使用;检查表案例;练习;检查表案例及课堂练习;审核前沟通;课程内容;第三章 审核的实施;首次会议;审核全过程的控制;审核路线的展开;练习;不合格的确定;练习;不合格的分类;不合格的描述;不合格报告的内容;不合格描述案例;练习;不合格描述及判断案例练习;审核结果的汇总分析;末次会议;课程内容;第四章 报告、纠正与跟踪;审核报告的内容;审核报告案例;纠正措施的制定;纠正措施及跟踪;纠正措施及跟踪;练习;1、促使受审核方认真分析原因，找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善安全管理，创造良好的体系运行条件。 2、使受审核方按照纠正措施计划进行有效的纠正，为过去出现的问题划上问号，为审核组的审核结论提供依据。 3、通过纠正措施实施情况跟踪，促使受审核方职业健康安全管理体系完善内部运行机制。 ; 1、所有发现的不符合项，必须采取纠正措施，内审员应进行跟踪验 证，确保其得以关闭。 2、可采用的纠正措施跟踪验证方式 现场验证－严重不符合 资料验证－一般不符合 下次内审复查－短期内无法完成而又制订了纠正措施计划的不符合项 ;纠正措施跟踪的原则（续）;审核员的责任 确定不符合项； 提出纠正措施要求和实施完成期限； 为纠正预防措施提出改进的建议； 进行纠正措施的跟踪验证； 受审核方的责任 确认不符合项； 分析不符合项的原因； 制定和实施纠正措施； 检查完成纠正措施情况，作好记录； 及时向审核组提交不符合项报告原件及纠正措施完成情况证明材料。;1、原因分析方面 - 受审核方针对不符合进行的原因分析是否确切找到问题的根源，而非避重就轻或浮于表面； 2、措施制定方面 纠正措施是否具备可行性及合理有效性； 采取的纠正措施是否与不符合项严重程度相适应； 纠正措施是否可以防患于未然； 纠正措施是否能举一反三，避免同类问题的发生；;纠正措施的验证（续）;验证记录;纠正措施;纠正措施案例;纠正措施案例;课程内容;第五章 审核员素质和工作方法;审核员应具备的素质;审核员应具备的能力;审核员应具备的能力;审核员应掌握的知识;审核员应具备的道德和修养;审核员的正确工作方法;技术与诀窍;审核的抽样;审核的面谈;面谈中应注意的问题;提问方式;“你是否知道公司的职业健康是谁？”这句提问是： A 开放型提问 B 封闭型提问 C 引导型提问;练习;审核的验证;练习;客观证据;审核笔记;内审员应由对被审核对象不负直接责任的人员来担任。 在向某公司下订单采购前，委派你去该公司进行审核，这种审核称为第三方审核。 审核过程中发现的问题应由内审员实施纠正。 某审核员在进行内部审核是发现了不合格的情况，但是考虑到受审部门的负责人是全公司有名的“惹不起”，他决定把不合格的情况直接告诉总经理。;判断哪些审核的技巧需要改进;审核被逐;