采购管理制度---订购流程管理制度.docVIP

订购流程管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本制度。 第二条 适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 第二章 请购规定 第三条 请购的提出 供应部根据下列因素确定最有利之采购方式： （1） 总调室依物料需要状况、工程进度情况等要求，开立请购计划（以生产令号为列项）。 （2） 生产部门根据生产现场进度的实际需要，并参校总调室已经下达的请购计划，提出零散紧请购单，送总调度审核。 （3） 请购单应注明生产令号、物料编号/物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 （4） 请购单一联送交供应部，一联自存，一联交财务部。 （5） 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。 （6） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。 第四条 请购核准权限 1、零散紧急采购核准权限 （1） 请购金额预估在人民币--万元以上，--万元以下者，由总调度室主任核准。 （2） 请购金额预估在人民币--万元以上者，由生产运营总监核准。 2、计划采购核准权限 （1） 总调室生产调度员根据生产进度和项目具体需求制定采购计划。 （2） 月度采购计划由总调室主任审核，生产运营总监审批。 第五条 请购的撤销 （1） 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购