审核时间管理程序.pdfVIP

1 范 围 本 文 件 适 用 于 中 心 对 武器装备质量管理体系审核、民品质量管理体系认证 (含工程建设施工企业质量管理体系认证 )、环境管理体系认证、职业健康安全管理 体系认证、信息安全管理体系认证审 核 时 间 的确 定 和 管 理 。 2 引 用 文 件 下 列 文 件 中 的 条 款 通 过 本 文 的 引 用 成 为 本 文 件 的 条 款 。 以 下 引 用 的 文 件 ， 注 明 日期 的 ， 仅 引 用 的版 本 适 用 ； 未 注 明 日期 的 ， 引 用 文 件 的 最 新 版 本 （包 括 任 何 修 订 ） 适 用 。 CNAS-CC01 《管 理 体 系 认 证 机 构 要 求 》 CNAS-CC11 《基 于 抽 样 的 多 场 所 认 证 》 CNAS-CC12 《已 认 可 的 管 理 体 系 认 证 的 转 换 》 CNAS-CC13 《高 级 监 督 和 再 认 证 程 序 》 CNAS-CC14 《计 算 机 辅 助 审 核 技 术 在 获 得 认 可 的 管 理 体 系 认 证 中 的使 用 》 CNAS-CC15 《管 理 体 系 审 核 时 间 （QMS 、 EMS 、 OHSMS ）》 CNAS-CC17 《信 息 安 全 管 理 体 系 认 证 机 构 要 求 》 CNAS-GC02 《管 理 体 系 结 合 审 核 应 用 指 南 》 CNAS-TR-004 《建 筑 业 组 织 审 核 指 南 》 XQC-SC-06001 《质 量 手 册 》 3 术 语 、 定 义 和 应 用 本程序采用 CNAS-CC01 和 ISO19011 中的术语和定义，以及： 3.1 审 核 时 间 审 核 时 间 是 指 按 审 核 人 日度 量 的 实 施 审 核 活 动 所 需 的 时 间 。 所 有 类 型 审 核 的 审 核 时 间 包 括 在 客 户 场 所 的 现 场 时 间 ， 以 及 在 现 场 以 外 实 施 策 划 、 文 件 审 查 、 与 客 户 人 员 之 间 的 相 互 活 动 和 编 写 报 告 等 活 动 的 时 间 。 多 场 所 审 核 时 ， 每 个 拟 审 核 场 所 的 审 核 时 间 基 于 该 场 所 有 效 人 数 计 算 。 精选资料 3.2 审 核 人 日 一 个 审 核 人 日通 常 为 8 小 时 ， 不 包 括 旅 途 时 间 和 用 餐 时 间 。 3.3 有 效 人 数 有 效 人 数 包 括 在 认 证 范 围 内 涉 及 的 所 有 全 职 人 员 （含 每 个 班 次 的 人 员 ） 和 兼 职 人 员 。 如 果 兼 职 雇 员 工 作 小 时 与 专 职 雇 员 相 当 ，应 将 兼 职 雇 员 人 数 进 行 折 算 计 入 组 织 有 效 人 数 。 3.4 复 杂 程 度 类 型 （仅 适 用 于 EMS ） 对 于 环 境 管 理 体 系 （EMS ）， 组 织 环 境 因 素 的 性 质 、 数 量 与 严 重 程 度 对 审 核 时 间 有 根 本 影 响 。 对 审 核 时 间 有 根 本 影 响 的 环 境 因 素 复 杂 程 度 类 型 为 ： 高 、 中 、 低 和 有 限 （附 件 2 ）。 3.5 风 险 级 别 （仅 适 用 于 OHS ） 组 织 危 险 源 的 性 质 、 数 量 和 风 险 程 度 对 OHS 审 核 时 间 有 根 本 影