反恐C_TPAT内审检查表与报告.pdfVIP

. . . . 反恐内审報告 序 问 题 点 是 否 备注 号 1 有专职的保安人员去监督货物进出吗？ / 货柜检查记录 2 货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？ / 有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条 3 / CT-019 吗？ 4 有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗？ / CT-027 5 有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？ / CT-013 当发现可疑或不法活动时， 有通知海关或当地执法部门的程序 6 / CT-045 吗？ 7 有足够的安全保障书面程序或手册吗？ / CT-042 8 有检测和汇报短装和多装的程序吗？ / CT-012 9 拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？ / 不完整 10 有并保留去监控供应商的记录吗？ / 不完整 11 有保存一份海关安全指引 /条例，产品说明书，订单或复印件吗？ / 产品说明书 .订单 12 厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？ / CT-06 13 厂房内外有足够的照明吗？ / 围墙照明不足 14 有聘请保安人员 24 小时值勤吗？ / CT-07 15 有电子保卫系统吗？（如电子报警，保安） / 待购买 ,预 6/4 前 16 有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？） / 完 17 有定时检查内外围墙吗？ / 保安巡查表 18 有供外部交流设备去联络当地执法部门吗？（如电话或警报器） / CT-045 有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在一个安 19 / 危险品仓 全的或其他围栏内？ 有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分 20 / 已区分 隔开来？ 21 保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗？ / 大门 .侧门