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A 1 2014 年经营计划 Ole 上海静安嘉里店 Dec. 16 2013 A 2 目录 Contents 1 YEAR 2 YEAR 2014 年经营计划 ? 经营 人 ? 经营 财 ? 经营 物 ? 员工培养与提升 ? 顾客吸引与培养 ? 预算指标与达成点 ? 控制营运成本 ? 单品效率提升 ? 商品表达 A 3 门店：上海 OLE- 静安店 开业时间： 2013-8-30 面积： 3313 员工人数： 150 同店日均销售差异 13/14 ： -14.76% 财务指标 一季度 二季度 三季度 四季度 2014 全年 开店至今 同比变化 含税销售额 10413 9801 11026 10719 41958 - - 销售净额 9052 8520 9585 9318 36475 - - 销售毛利 2458 2314 2588 2523 9882 - - 总毛利 2827 2661 2973 2902 11364 - - 营运收入 2827 2661 2973 2902 11364 - - 总营运收入 2840 2675 2987 2915 11418 - - 销售费用 3892 3916 3860 3749 15417 - - 员工成本 1485 1562 1469 1407 5923 - - 无形资产摊销 1 1 1 1 2 - - 其他费用 2408 2353 2392 2342 9495 - - 门店 EBIT -1052 -1241 -874 -834 -4000 -785 - 门店 EBITDA -523 -712 -345 -305 -1886 -674 - 日均销售净额 101 94 104 101 100 85.18 -14.76% 门店存货损耗率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 37.16% 门店库存周转天数 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 112 #REF! 日均交易次数（笔） 1072 1049 1163 1114 1100 810 -26.36% 平均客单价 ( 元 ) 94 89 90 91 91 105 15.58% 日均坪效（元） 30 28 31 31 30 26 -13.80% 日均人效（元） 671 624 695 675 666 529 -20.60% A 4 ? 经营 人 ? 员工培养与提升 区域 职务 2013 编制 已报到人数 待招聘人员 2014 编制 环比 办公室 总经理 1 1 0 1 0.00% 副总经理 3 2 1 3 0.00% 控制专员 1 1 0 1 0.00% 质检专员 1 1 0 1 0.00% 团购专员 0 0 0 0 #DIV/0! 直属人员 人力资源 1 1 0 1 0.00% 财务人员 1 1 0 1 0.00% 驻店采购 0 0 0 0 #DIV/0! 防损部 15 14 1 15 0.00% 促销 促销经理 1 1 0 1 0.00% 促销主管 0 0 0 0 #DIV/0! 促销专员 0 1 -1 0 #DIV/0! 美工 1 1 0 1 0.00% 客服区 经理 3 3 0 3 0.00% 主管 4 2 2 4 0.00% 专员 3 0 3 3 0.00% 员工 25 28 -3 25 0.00% 商品区 经理 4 5 -1 4 0.00% 专员 1 1 0 1 0.00% 员工 21 20 1 21 0.00% 生鲜区 经理 4 6 -2 4 0.00% 技工 31 19 12 31 0.00% 营业员 / 学徒 29 43 -14 29 0.00% 合计： 150 151 -1 150 0.00% A 5 ? 经营 人 ? 员工培养与提升 部门 岗位 编制 现有人数 缺编数 部门 岗位 编制 现有人数 缺编数 客服部 T1 收银员岗 16 13 3 肉水产部 FT6 分割师 4 6 -2 T2 客服岗 1 5 -4 FT7 配菜师 1 1 0 行政部 T3 收货员岗 7 6 -1 FT8 水产师 0 0 0 T4 单据员岗 2 FT9 肉水产营业员 3 6 -3 商品部 T5 休闲干货岗（休闲） 8 7 1 FT11 卤水师 2 2 0 T6 清洁护肤岗（非食） 4 5 -1 FT13 小炒师 0 2 -2 防损部 T7 防损岗 11 12 -1 FT14 熟食营业员 4 12 -8 面包房 FT2 面包师 7 4 3 果蔬部 FT10 果汁沙律岗 2 0 2 FT3 蛋糕师 3 3 0 FT1 果蔬营业员 13
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