合约审查作业程序.pdfVIP

精品文档 文件名稱： 合約審查作業程序 文件編號： SV-27-01 制訂部門： 業務部 制訂日期： 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 核 准 審 核 制 訂 發 行 章 。 欢迎下载 1 精品文档 1. 目的： 本公司在接受客戶訂單之前，均應經過嚴格之訂單審查及生産協調，以確保有能力達成訂單之要 求，滿足客戶之期望。 2．範圍： 業務部對客戶報價單及訂單之審查，生管课協調生產交期控制。 3．權責 : 業務主管 : 訂單的核准或取消﹑單價的確定。 生 管： 核准交期。 4．定義 : 無。 5. 管理內容 : 5.1 合約審查作業流程圖見附件一。 5.2 業務部接到客戶詢價時，先擬好〖報價單〗，呈請業務經理核准，報價單提供給客戶，所有客戶 的〖報價單〗由業務部妥善保管。 5.3 業務接到客戶訂單時，先審查訂單之單價﹑品名﹑規格﹑付款條件﹑數量是否無誤後，經業務部 主管核准後，由業務開 出〖PO聯絡單〗交由生管確認交期，若交期有問題，再由生管在〖 PO聯 絡單〗上注明原因及可交貨日期回復給業務，業務再與客戶溝通協調，業務與客戶確認 OK後再 請客戶重傳訂單或直接在訂單上修改後簽章，表示公司有能力達成訂單要求。 5.4 生管在確認交期前，先確定成品倉是否有足夠庫存，若足夠，則通知業務安排出貨事宜，若不夠 則再確定材料倉庫是否足夠，若足夠，由生管開出生產排程給製造單位 , 再由製造單位領料生產， 若庫存不夠，生管則開〖請購單〗請購物料並與采購確認物料交期。 5.5 業務部與客戶溝通後，將〖工作聯絡單〗反饋給生管，通知生管依照〖工作聯絡單〗安排， 製造 部按交期生產，製造部依據〖生産排程〗安排各站之生產。 5.6 本公司可接受口頭訂單 , 由業務開出〖 PO聯絡單〗並由經理級主管核准後方可視為正式訂單 , 且 依據核准後填寫〖工作聯絡單〗交生管確認安排生產 , 並要求客戶訂單後補。 5.7 針對新機種或新規格產品 , 在第一次生產 PP 時, 由業務部召集工程﹑采購﹑品管﹑生管、製造 部門進行說明會 , 以便客戶品質及其它要求被相關人員瞭解 , 如工程部有留樣則將樣品送製造、 品保部參考 。 5.8 製造部門依〖生産排程〗核算所需生產之物料後，開出〖領料單〗向倉儲课領料，倉儲课依據 。 2欢迎下载 精品文档 〖領料單〗所需材料的規格、數量，確認 OK後發料給製造部。 5.9 製造部在生產時，生管應隨時掌握生產狀