公司采购申请地流程与相关管理制度.docxVIP

1 XX 实业发展有限公司 公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、 低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计 划，部门主管填写《采购申请表》 ，属工程类的采购项目需附上工程 合同或报价表。并经各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统 计汇总，再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》 ，最终交由采 购专职采购负责人进行采购。 办公物品由文员负责管理， 物品入库时需严格检查进货品种、 数 量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入 库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务 一律不予报销。 总经办负责入库、 出库的管理及公司调离人员办公用 品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b 、部门领用：系公司或部门 共同使用用品， 3、 消耗品 可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经 验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 4、 管理消耗品 应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消 2 XX 实业发展有限公司 耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、 管理品 列入移交， 即人员岗位变动及离职时应办理移交手续， 将剩