审核检查表(高层).docVIP

审 核 检 查 表 被审核部门：高层领导 审核时间：2010年 审 核 员：杨磊、乔之波、杨同芳 第 1 页 共 3 页 标准条款 审核内容 审核记录 审核结论 不符合条款描述 1.2 （A）是否建立质量、食品安全管理手册 其有效性如何，是否及时更新.。 □符 合 □不 符 合 □严重不符合 □观 察 项 4.1 a) 请总经理（管理代表）谈谈质量管理体系的策划、运行时间及质量管理体系建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持质量管理体系？ b)请总经理（管理者代表）谈谈企业质量管理体系的主要管理过程的四大过程有那些？其中产品实现的主要过程有哪些，是否存在删减，理由是什么？过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理的？ c)请副总经理谈谈企业质量管理体系过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程有效运行和监控？ d)企业质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ e)企业是否对产品质量有影响的外包过程？外包过