内部稽核管理作业程序.pdf

精品文档 文件名稱： 內部稽核管理作業程序 文件編號： SV-28-02 制訂部門： 管理者代表 制訂日期： 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 核 准 審 核 制 订 發 行 章 。 欢迎下载 1 精品文档 1. 目的: 為確保品質管理系統 , 能有效落實執行 , 驗證品質管理系統之符合性和有效性， 使產品品質及其服務 符合客戶之要求 , 特制定此程序。 2. 範圍 : 本公司品質管理系統所涉及之 ISO9001：2000 之條文要求、相關部門，均屬於本程序管理範圍。 3. 權責 : 3.1 管理代表：稽核需求的提出、稽核計劃的核准、稽核執行情況的監督。 3.2 文管中心：稽核計劃之製作。 3.3 稽核小組：稽核執行及改善事項跟蹤。 4. 定義 : 無。 5. 作業內容 : 5.1 內部稽核管理流程圖 見附件一 。 5.2 稽核時機確定 : 5.2.1 定期稽核：公司每年 6、12 月定期進行內部品質稽核。 5.2.2 不定期稽核：當發生下列情況時 , 由管理代表組織進行內部品質稽核。 A 發生重大品質事故時； B 客戶要求時； C 公司上層要求時； D 公司品質管理系統發生重大變更時； E 品質系統初運行工作時； 5.2.3 管理代表確定稽核具體日期後 , 安排文管中心制定出稽核計劃。 5.3 制定稽核計劃： 5.3.1 文管中心在接到管理代表稽核要求後 , 即制定 〖內部品質稽核計劃書〗交由管理代表核准。 在安排稽核員過程中，應注意： 5.3.1.1 稽核員必須經培訓合格 , 依據【人力資源管理作業程序】進行鑒定合格； 5.3.1.2 稽核員不得稽核與自己工作緊密相關或自己所從事之工作。 。 2欢迎下载 精品文档 5.3.2 管理代表在核准稽核計劃時 , 必須指定一名稽核小組長 , 負責稽核小組之協調跟進工作。 5.3.3 稽核計劃制定下發日期應比稽核日期提前 5 天左右。 5.3.4 稽核計劃書經管理代表核准後 , 下發各部門及稽核小組成員進行稽核前準備。 5.4 稽核員依照稽核計劃上指定之稽核項目 , 準備 〖內部品質稽核查檢表〗 , 稽核員將 〖內部品質稽核 查檢表〗交稽核小組長審核後進行稽核。 5.5 執行稽核 : 5.5.1 管理代表召集公司各部門主管和內審員召開內部品質稽核起始會議 , 請各部門主管協助配 合整個內部品質稽核的