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ZT1505CX18 顾客及相关方服务程序 顾客及相关方服务程序 1 目的 通过确定、评审顾客对产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客明示的和隐含的 需要和期望，从而达到顾客满意的目的。 2 适用范围 本程序适用于对投标文件、业主合同以及合同变更的评审。 3 术语和定义 本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 4 职责 4.1 经济管理部 负责组织公司所有中标项目的合同评审工作，并保存相应的评审纪录。 4.2 经营部 4.2.1 负责项目信息跟踪、对投标文件评审，并保存相应评审记录；为经济管理部提 供组织投标并中标项目的招、投标资料。 4.2.2 公司分管经营的副总经理负责投标文件的审批，经营部部长、商务、施组、报 价副部长和相关编标人员参与投标文件的评审工作。 4.3 法律合规部参与公司全部合同评审工作。 5 工作程序 5.1 项目信息跟踪 5.1.1 经营部负责项目信息的收集和处理。 5.1.2 经营部应指派专人汇总项目信息，并上报跟踪信息，将跟踪信息报给区域指挥 部或集团公司经营部。 5.2 投标文件评审 5.2.1 经营部组织投标的项目，在投标文件报出前，由经营部部长、商务、施组、报 价副部长和相关编标人员等相关部门（可根据项目具体情况适当调整参加部门）组成评 审小组，对投标文件进行评审。 1 ZT1505CX18 顾客及相关方服务程序 5.2.2 通过对投标文件的评审应确定： 5.2.2.1 业主对工期、质量、环境、职业健康安全、竣工交付、保修等方面的要求； 5.2.2.2 工程标准规范的要求； 5.2.2.3 相关法律法规的要求； 5.2.2.4 公司具有满足合同规定要求的能力。 5.2.3 对投标文件的评审结果应记录于投标文件评审记录中。投标文件评审记录由经 营部负责保存（各分支机构的评审分支机构负责保存相应记录）。 5.3 合同评审 5.3.1 公司中标的所有项目，在与业主签订合同之前，应将合同提交公司审核。以集 团公司资质中标项目，在报送集团公司审核前，应当先进行内部初审，形成明确的送审 意见。 5.3.2 送审资料包括：中标项目的拟签订合同文本 （包含合同专项条款）；工程量清 单及相关附件；投标施工组织设计；项目成本测算分析；合同初审意见。 5.3.3 合同评审需在公司或集团公司办公系统内按流程规定进行，公司经济管理部是 公司中标项目合同评审工作的业务归口部门。 5.3.4 经济管理部根据合同性质、种类、关联程度等确定合同联合评审部门，法律合 规部、财务部是合同评审必须参与的部门。各部门对合同进行评审，签署评审意见后， 由经济管理部进行评审及汇总。 5.3.5 评审单位提出修改意见的，退回提审单位进行修改，修改后再行提交。合同提 审单位认为无需及无法修改的，需提交情况说明及合同履约承诺书。 5.3.6 对于公司资质中标项目的施工合同，经济管理部汇总各部门评审意见上报公司 分管领导、公司主管领导审批，审批同意后方可签署合同。 5.3.7 集团公司资质中标的项目，公司审核批准后，经协同办公系统，上传至集团公 司经济管理部审批，并经集团公司法律合规部及财务部联合会审后，由集团公司经济管 理部汇总审批意见上报集团公司分管领导审批，审批同意后，由集团公司法定代表人或 其授权人签署，集团公司办公室用印，合同用印必须在法定代表人或授权签约人签署后 进行。 5.3.8 拟用印合同文本由合同提审单位负责提供，需保证合同文本的真实性、完整性、 准确性和一致性。 5.3.9 合同签订后，合同提审单位应及时将合同正本或副本一份交经济管理部存档。 2 ZT1505CX18 顾客及相关方服务程序 5.3.10 合同评