（企业管理套表）质量管理体系内审检查表.pdf

（企业管理套表）质量管理体系内审检查表 质量管理体系内审检查表 受审核部门：,编制人/ 日期：,批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，体系文件、适用法律法规,审核日期：,审核员： ISO9001 条款,检查内容,是否适用,参考文件,检查方法,检查 结果记录 ,,,,提问,文件查阅,现场检查, 4.2.1 总则,◆组织是否有文件化的质量管理体系？关联文件是否齐全？文件是书面形式仍是电子形式？,,,◆和质量管理体系关联的文件有多少？是否 符合标准的要求？ ◆和受审部门关联的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？,√ √ , √ √, ,◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程且符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？,,,◆质量管理体系文件的内容是否 满足 ISO9001 的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？,√ √, , ,◆查询关联文件的途径,,,◆有否规定查询关联文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？,√ , √, 4.2.2 质量手册,◆质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？,,,◆质量手册是否包括管理体系的范围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节和合理性？ ◆质量手册是否引用或包括程序文件？ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述 ◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性,√ √ √ √ √,, ,◆质量手册的控制情况,,,◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求,,√, 注 1 ：文件查阅含记录的查阅注2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合× （有不符合时要记录证据，且要求受审核部门当 事人签名确认）。 续 表 受审核部门：,编制人/ 日期：,批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，体系文件、适用法律法规,审核日期：,审核员： ISO9001 条款,检查内容,是否适用,参考文件,检查方法,检查 结果记录 ,,,,提问,文件查阅,现场检查, 4.2.3 文件控制 ,◆制定的文件控制程序是否符合要求,,,◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、 修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包括于控制范围之例？ ◆是否规定了文件夹的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？,√ √ √ √ √ √ √ √, √ √ √ √ , ,◆文件的编写、批准、发布、保管、修订