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公開招標採購流程表 (30萬元以上專用)
94.8.15
一、採購申請:敬請備妥下列文件,送交光電所601辦公室吳助教辦理。 1.請購單(甲式)【表格】 2.規格書【表格】 3.底價單(甲式)【表格】 4.請廠商提供下列文件: a.估價單 b.型錄或說明表 經所長簽核後,所有請購資料將轉送總務處購運組辦理。
二、比議價~決標~簽約
1.開標:購運組完成公告。於開標前,會以書面或電話通知請購人開標時間及 開標地點,請務必派員準時參加。
2.其他後續採購流程,將由辦公室協助辦理,需配合時所辦再另行通知。
3.如為外購案則需另辦理下列事項
申請借款~結匯
a.填寫借款申請書並給請購人確認及簽章。
b.填寫結匯說明書(如需開狀則填妥開狀申請書,申請書可至601室辦公室索取)
申請免稅令(由校購運組逕為申請)
三、交貨~驗收
1.提貨:備核准免稅令並填個案委任書【表格】及蓋印申請書【表格】,送交所辦公室協助蓋印後,再將上述文件交報關行提貨。
2.監驗通知:測試完成(填寫功能檢測表【表格】),辦理驗收前,請將驗收日期與地點,通知下列單位:
a.請填妥通知單【表格】,並以傳真通知會計室審核組(審核組2363-3649) 。
b.將驗收明細通知保管組(校內分機3353) ,以便保管組派員貼財產牌。
c.以電話通知購運組(校內分機2247)。
3.驗收:需填寫驗收紀錄(含功能檢測表)【表格】
四、報帳結案
1.備齊原採購文件、驗收紀錄及發票辦理報帳手續。
2.廠商如有繳交保證金,需填退還保證金申請書【表格】,並附上原保證金收據及驗收紀錄影印本,於報帳時一併申請退還。
3. 填光電所各項經費核銷申請書【表格】
註、1.※全部採購文件均為結案報帳憑據,請務必妥為保管。
限制性採購流程表 (30萬元以上專用)
94.8.15
一、請購申請:敬請備妥下列文件,送交光電所601辦公室吳助教辦理。
1. 請購單(甲式)【表格】
2. 限制性招標申請書【表格】
3. 底價單(甲式)【表格】
4. 廠商報價
a.估價單 (請購人需於估價單上簽註『規格符合』)
b.國外原廠報價單 (外購才需附)
c.獨家製造或供應證明
d.型錄或說明書
經所長簽核,所有請購資料將轉送總務處購運組辦理。
二、比議價~決標~簽約
1.開標:購運組完成公告,於開標前會以書面或電話通知請購人開標時間及 開標地點請務必準時參加。
2.其他後續採購流程,將由辦公室協助辦理,需配合時所辦再另行通知。
3. 如為外購案則需另辦理下列事項
申請借款~結匯
a.填寫借款申請書並給請購人確認及簽章。
b.填寫結匯說明書(如需開狀則填妥開狀申請書,申請書可至601室辦公室索取)
申請免稅令(由校購運組逕為申請)
三、交貨~驗收
1.提貨:備核准免稅令並填個案委任書【表格】及蓋印申請書【表格】,送交所辦公室協助蓋印後,再將上述文件交報關行提貨。
2.監驗通知:測試完成(填寫功能檢測表【表格】),辦理驗收前,請將驗收日期與地點,通知下列單位:
a.請填妥通知單【表格】,並以傳真通知會計室審核組(審核組2363-3649) 。
b.將驗收明細通知保管組(校內分機3353) ,以便保管組派員貼財產牌。
c.以電話通知購運組(校內分機2247)。
3.驗收:需填寫驗收紀錄(含功能檢測表)【表格】
四、報帳結案1.備齊原採購文件、驗收紀錄及發票辦理報帳手續。
2.廠商如有繳交保證金,需填退還保證金申請書【表格】,並附上原保證金收據及驗收紀錄影印本,於報帳時一併申請退還。
3. 填光電所各項經費核銷申請書【表格】
註、1.※全部採購文件均為結案報帳憑據,請務必妥為保管。
直接外購案採購流程表 (30萬元以上專用)
94.8.15
一、 請購申請:敬請備妥下列文件,送交光電所601辦公室吳助教辦理。
1. 直接外購申請書(甲式)【表格】
2. 限制性招標申請書【表格】
3. 底價單(甲式)【表格】(如確無減價之可能,得依廠商報價訂定底價)4. 廠商報價
a.國外原廠報價單(請購人需於估價單上簽註『規格符合』)
b.型錄或說明書
經所長簽核,所有請購資料將轉送
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