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- 2020-08-08 发布于福建
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幸辐企业用友正业曾理软件
格内控应对风险
知行合一提高绩效
用友NC内控与风险管理解决方案
用友软件股份有限公司
2010年2月
2010 UFIDA Saftware Carporebon UFIDA HIT
幸福企业
目录
口用友公司介绍
口NC发展历程介绍
口XX集团内控与风险管理目标
口XX集团内控风险信息化需求理解和分析
口内控与风险管理解决方案
口行业方案
口用友NC技术方案
口用友NC实施服务方案
口用友NC典型案例
控制失败案件回放-四川长虹
幸福企业
案例背景
主要问题
1994年在上海证券交易所上市,对主要经销商的运营缺乏充分了解,对运营
曾一度是国内股市少有的绩优股风险掌握不足
2004年12月28日长虹发布了上缺乏有效的内部控制制度,以反映应收帐款
市10年以来的首次预亏报告;
的回收问题;
亏损主要缘自对单一应收款帐户管理者可能刻意隐瞒已发生的损失,MBO
(美国APEX公司)的坏账准备的国企叫停诱因
从1998年到现在,APEX公司已
经累积拖欠四川长虹467亿美元
货款
2010 UFIDA Saftware Carporebon UFIDA HIT
控制失败案件回放-中国海外集团
幸福企业
案例背景
主要问题
全球85个国家经营
岗位设置严重失误,财务和内部审计居然为
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