2020年新版伊利绩效考核制度9.3合稿.docxVIP

伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 销售一处KPI手册: 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 销售量（额）同期增长比 与历史冋期水平相比，销售量 （额）的增长水平 季，年 （t期销售额—上一年t期销售额）/上一年t期销售额 K tw 4 销售费用同比增长与销售额 同比增长的比值 销售费用的同比增长不得高于销 售额的同比增长 季，年 ［（t期销售费用一上一年t期销售费用）/上一年t期销售费用］ / ［ （t期销售量额—上一年t期销售额）/上一年t期销售额］ 库存控制 降低积压库存量 季，年 安全库存x—定百分比 百分比由 企业自行 决定 市场覆盖率 产品的市场覆盖情况 季，年 某区域市场有该产品的商超数/某区域商超总数 客户拜访 客户拜访计划的完成情况 季，年 已完成的客户拜访计划/客户拜访计划总数 产品结构调整 不同利润水平产品的构成 季，年 配方粉的销量/奶粉总销量 回款率 货款回收比率 季，年 已回收货款/应收账款总额（一定时期内） 回款率不 得低于 95% 员工满意度 员工满意程度 年 员工满意度调查结果 员工流失率 一定时期内员工的流失程度 年 员工流失率统计结果 员工能力/技能的提高 销售人员基本技能或水平的提高 年 销售人员业绩的增长率 管理创新 季，年 实施的管理创新活动数/预期实施的管理创新活动总数  市场部KPI手册: 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 需求预测的准确率 需求预测的准确程度 季，年 需求的预测值/需求的实际值 新产品市场开发成功率 新产品的市场推广 年 新产品市场开发成功数/新产品市场开发总次数 费效比 市场推广能力 季，年 品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）/市场推广 费用 效用指标 由企业自 行选用 经销商的培养、发展能力 对经销商的培养、发展 季，年 金牌经销商数/经销商总数 新产品的创意 新产品创意的被接受程度 年 被接受的新产品创意数/新产品创意总数 市场影响力/品牌影响力 促销前、后销量的变动程度 季，年 促销后3个月的销量/促销前 3个月的销量 对其他部门信息需求的满足 程度 在特定时间内满足其他部门信息 需求的准确程度 季，年 对媒介的影响力 产品在各种媒介中的影响程度 月 被报道的频率 公关能力 扩大产品的公众影响 年 对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力 按时出具管理报告集 季，年 管理报告集产生的及时性 注： 1、 对于KPI指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的 KPI指标集中选取并确定各指标的权重; 2、 KPI指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。 区域经理关键经营管理目标 考核量表（直接主管用表） 考核内容 绩效指标 分值 目标完成水平 考核评分 关键经营 管理目标 关键业绩指标 销售量（额）同期增长率 销售费用同期增长率 安全库存量 市场覆盖率 关键管理目标 客户满意度 员工满意度 区域内渠道开拓 市场信息收集、预测 职责履行 人员培训执行情况 区域内市场环境管理情况 区域推广计划执行情况 区域内企业形象建立情况 总分 注：本表占总考核分值的 60%，总分共60分。