2020年企业内审和管理评审模板.docVIP

内审和管理评审替换表 企业名称：**有限公司 内审计划：2020年03月10日 内审时间：2020年03月14日 管理评审时间：2020年03月21日 质量方针：诚信为本、以质量求生存，科技创新、追求行业领先水平 质量目标： 1.成品一次检验合格率99%以上；2.顾客满意度90%以上 质量目标达成值 : 1.99.5%2.95% 各部门负责人：总经理:** ， 管理者代表：** ，办公室：** ， 生技部：** ，质检部：** ，供销部：** 内审员：** 、 ** 覆盖的产品：机械制造 **有限公司 2020年质量管理体系 内审资料 编制: ** 审核: ** 2020年03月14日 汇总 **有限公司 2020年内部审核计划 No：QR9.2-02 审核目的 检查、评价本公司的质量管理体系运行的符合性、有效性、适宜性，发现不合格，采取措施，以达到持续改进目的。 审核范围 本公司质量管理体系覆盖的机械制造的制造和销售等过程以及所涉及到的部门和人员。 审核依据 QMS文件；本公司适用法律法规；顾客要求及投诉、抱怨 审核组名单 ** A、 **B 审 核 活 动 安 排 日期 时间 审核组 受审部门 主要活动及涉及的标准条款 2020年03月14日 上午 A、B 管理层 首次会议 A 总经理 1\4.1\4.2\4.3\4.4\5.1.1\5.1.2\5.2\5.3\6.1\6.2\6.3\7.1\9.3 A 生技部 7.1.3\7.1.4\7.1.6\8.1\8.3\8.5.1\8.5.2\8.5.4\8.5.5\8.5.6 B 管理者代表 7.5.1\9.1.1\9.1.3\9.2\10.1\10.3 B 办公室 7.2\7.3\7.4\7.5.1\ 7.5.2\7.5.3 下午 A 质检部 7.1.5\7.1.6\8.1\8.6\8.7\10.2 B 供销部 8.2.1\8.2.2\8.2.3\8.2.4\8.5.3\9.1.2\8.4.1\8.4.2\8.4.3 B 仓库 8.5.2\8.5.4 A、B 管理层 末次会议 备注 7.5.1\ 7.5.2\7.5.3\5.2\5.3\6.2等为公共条款，应根据情况贯穿在各部门的审核当中不再详细列出。 编制/日期：** 2020年03月10日 批准/日期：** 2020年03月10日 **有限公司 内审检查表 QR9.2-03 受审部门 总经理 审核员 ** 日期 2020年03月14日 审核要点 检查结果 1.质量管理体系的范围是什么?本企业是如何实施并得到保持的？ 2.为实施并保持持续提高企业质量管理体系的有效性，作了那些安排和策划? 3.我公司的质量目标是什么，部门有那些目标分解值？具体如何实施？ 4.如何确保必要的资源和信息？ 5.是否监视、测量和分析各个过程？ 6.如何识别和控制外包过程？ 1.本公司质量管理体系覆盖的机械制造及销售服务等过程以及所涉及到的部门和人员。本公司采用过程方法和系统管理的方法建立质量体系，我公司按ISO标准要求对企业的组织机构和产品采用流程图方法确定过程的顺序和相互作用，制定了相应的文件，规定了职责和权限，并确定相关措施予以确保实现和持续改进，本公司按照文件对各个过程进行操作，并通过内审和管评两个手段来验证质量管理体系的实施状况。 2.首先按本公司已建立的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、其他管理性文件以及技术文件等文件。为实现本公司的质量方针和质量目标，企业对所有人员进行了宣传，并确保所有相关人员进行了宣传，并确保所有相关人员均能理解和认识。同时定期对质量方针和目标定期进行评审，以评价其适宜性、充分性。为了更好的实施、保持和持续改进其有效性，任命了** 管理者代表，见任命书，并规定各部门职责。 3.企业的质量方针、质量目标在《质量手册》中有详细描述，为达到目标的完成，我公司对质量目标进行了分解，具体落实到各职能部门，并对各职能落实了具体的目标值，通过各职能部门目标的完成，最终达成企业质量目标的实现。经查，经过质量管理体系的实施和运作过程中，各部门基本完成了质量目标，详细质量目标完成情况统计资料