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客户订单处理作业流程
1. 目的
为了更好地管理好客户订单处理,保证订单信息的准确性及订单交货期,更好地服
务于客户,满足客户需求,特制定本程序。
2. 适用范围
客户订单的作业管理。
3. 职能部门
3.1 营销运营部:负责接收订单,合同生产、技术、质检部及相关部门共同审核订单。
对生产完毕的订单进行发货核实和售后服务。
3.2 计划生产部:审核订单交期,然后根据订单的内容编制“投料计划”和内部交货日
期,制定生产计划单。
3.3 技术研究所:对首次供货产品或顾客有特殊要求的产品,核实生产的可行性。
3.4 技术部:对订单中的所有产品按照标准、生产技术难度等进行审核,并对产品的工
艺进行制定。
3.5 财务部:根据上年生产成本制定销售价格范围。
3.6 质量检测部:对订单中所有关于质量问题的条款进行审核,在生产过程中由质检员
对产品的质量进行现场的监控,并形成质量文件纪录。
4. 订单处理流程
4.1 每一份产品合同或订单在签订前,由营销运营部首先进行分类:
4.1.1 第一类为首次供货产品或顾客有特殊要求的产品:营销运营部接收新产品订单
时,索取客户技术要求, 会同计划生产 / 质量检测 / 技术/ 营销运营部长等进行初步审
核,讨论客户技术要求、交货期和工艺方案,最后由管理者代表审核订单里面的所
有内容,并签字确认,填写“合同评审表”。
4.1.2 第二类为顾客订购的成熟产品(以前已经供过货的产品):营销运营部接收订
单时,与计划生产部对交货期进行评审。
4.2 订单的评审按 《与顾客有关的过程控制程序》 4.2 的要求进行。 当出现订单修改时,
按《与顾客有关的过程控制程序》 4.3 的要求进行。
4.3 营销运营部确认订单或拒绝订单。
4.4 营销内勤制作订单,由部门主管签字后下发订单,并将客户技术要求转换成内控
文件同时下发给计划生产部、技术部、质检部及相关部门。
。
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4.5 计划生产部根据订单内容编制投料计划,每周一次与营销运营部讨论,结合车间
生产能力和订单交付日期共同编制“生产计划”,计划生产部汇总客户订单执行情
况,定期对订单进行跟踪。如遇生产异常,备注异常原因并及时通知营销内勤最新
的交货期,营销内勤通知业务员,由业务员通知客户。
4.6 营销内勤日常查阅订单执行情况,并与计划生产部沟通,以确保订单准时交货。如
遇客户交货期提前或推迟,业务员及时通知营销内勤,营销内勤将最新的交货期以
书面形式通知计划生产部,并根据生产过程,讨论最新的交货期后反馈业务员,由
业务员向客户确认。
4.7 生产车间根据“生产计划”填写“领料单”,向原料库领取相应的铝箔坯料安排
生产。
4.8 生产过程中在线质检员根据“技术协议”或“内控标准”对每道次生产的铝箔进
行在线检验。
4.9 客户制订的“技术协议”必须有双方负责人签字确认后,方可生效。
4.10 订单完成,营销运营部与成品仓库沟通并通知运输方, 确认发货日期及发货方式。
成品库将发货清单汇总给营销运营部,以便营销运营部制作发货单据。
4.11 货物发出后,通知客户签收货物。
订单处理作业流程图
客 户
不满足
订单接收 新产品 技术要求评审
常规订单
交货期评审
满足
订单确认
技术
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