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ERP 试点项目系统实施
库存物资盘点流程
ERP 试点项目系统实施
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1.0 2012/6/6 耿孝君 创建文档
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ERP 试点项目系统实施
目录
1 库存物资盘点流程4
1.1 HYERP-M10-MM-05.05.01-库存物资盘点流程.v1.0 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件： 7
第 3 页，共 7 页
ERP 试点项目系统实施
1 库存物资盘点流程
1.1 HYERP-M10-MM-05.05.01-库存物资盘点流程.v1.0
流程适用范围：本流程适用于华谊集团二级公司的库存物资盘点业务，以保证库存物资盘
点流程责任划分明确清晰。
流程责任部门：仓储物流部门
流程概述：仓管员创建相关库存物资盘点表，打印库存盘点表。仓储主管组织相关人员根
据库存盘点表进行库存物资实物盘点。库存实物盘点完成后，在盘点表格中填写实盘物
资数量。与物资账面库存数进行比较，查看是否存在差异，将差异物资及其差异数量等
列出在盘点差异分析表中。由仓储主管组织相关部门人员对差异物资进行盘点差异分析，
资产财务部将对相应的库存盘点差异进行处理。
流程所涉及的系统：SAP
风险控制点说明：
1. 库存盘点表中，不存在账面数量
2. 仓管员在进行物资实物盘点时，必须由财务等其他部门进行监盘
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1.2 系统流程图
第 5 页，共 7 页
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1.3 系统流程图说明
输入 输出 系统- 关键绩
序号 步骤 步骤说明 部门 岗位
文件 文件 交易码 效指标
开始
仓管员按要求创建盘 仓储物流
10 创建盘点表 仓管员
点表 部门
仓储物流 盘点
20 打印盘点表 仓管员打印盘点表 仓管员
部门 表
仓储主管组织相关人
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