大创计划项目经费报账办法.docVIP

大创计划项目经费报账办法 报账流程为： 正式发票上应有项目负责人及1名项目成员签字、指导教师审查签字，学院教学副院长（签字权已授予周铁明老师）审核签字后，经费管理人员（秦思谋老师）登记经费使用情况、盖经费使用章，由项目负责人带本人校园卡及本合同到计划财务处报销票据。 因为是按照国、省、校三个账号划拨经费，不是分项目划拨经费（钱少项目数又多，财务压力大，没按项目划拨经费）， 为杜绝张三用完自己的项目经费再多用李四的项目经费这种现象，敬请各位认真审核各项目的发票，并进行经费使用登记。 可报的发票类型： 设备费、材料费、办公用品费、测试化验加工费、印刷费、复印费、版面费、图书费、差旅费（须附调研报告）和会议费（附会议通知）等 此次申请的经费请大家在10月中旬前报账