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2020-08-08 发布于贵州
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武汉 XXXXXX 有限责任公司纠正和预防措施控制程序编号：CX-18 版本：第 A 版分发号：编制：日期：2005 年 5 月 10 日审核：日期：2005 年 5 月 10 日批准：日期：2005 年 5 月 10 日发布日期：2005-5-10 实施日期： 2005-5-15 纠正和预防措施控制程序编号：CX-18 第A版 0 次修改 1 目的针对不合格或潜在不合格，采取相应措施，防止问题再发生或预防问题发生。 2 适用范围适用于全公司纠正和预防措施实施过程的控制管理。 3 职责 3.1 质管部负责纠正和预防措施的归口管理。 3.2 各部门按要求落实责任范围内的措施要求。 3.3 管理者代表负责重大措施事项的协调。 4 工作程序 4.1 工作流程图确定不合格或潜在不合格评价是否需要采取纠正预防措施纠正分析/评审原因不合确定所需采取的措施格或潜实施措施在不 N 合跟踪验证格 Y 文件/制度的永久性更改提交管理评审 - 1 -