00-04例外采购程序.pdfVIP

SH 例外采购程序 编号：ZSH-00-04 共 1 页第 1 页 1 目的 确保及时采购生产所需的原材料、配套件，确保采购的原材料和配套件满足技术条件要求。 2 范围 适用于新产品试制、产品结构改进、生产急需而现有合格供应商不能提供符合要求的原材料、配套件。 3 术语 无 4 职责 4.1 采购部门是例外采购的执行部门。 4.2 各事业部是例外采购的物资使用部门。 4.3 品质部是例外采购的归口管理部门。 5 控制程序 5.1 采购部门根据使用部门提供的原材料要货计划 （QJ/07-08/03 ），确认所需物资应当采取例外采购，由采购 员 （计划员）填写例外采购申请单 （QJ-00-04-01 ）并经采购部门领导审核。 5.2 使用部门对例外采购物资的需求（数量）进行确认。 5.3 品质部签署意见并及时将“例外采购申请单”反馈给采购部门。 5.4 对产品性能有重大影响的物资（A 、B 类）进行例外采购时需经品质部部长批准，一般物资例外采购由事 业部质量负责人批准。 5.5 采购部门在取得相关部门例外采购的许可后，负责组织实施。 5.6 例外采购的物资，应随有生产企业的“原始质保单”。个别零星物资可使用复印件，但必须有经营单位的 红印章。 5.7 例外采购的物资，原则上应进行全面检查或重要性能检查，对已取得相关质量体系认证或国外知名品牌厂 商，由质量部门决定是否需要全检、抽检或免检。 5.8 例外采购物资（实物）检验结果符合集团有限公司相关技术要求和质量要求后，按仓储管理程序 （ZSH/QCP/07-15）办理入库手续，按产品标识与可追溯性控制程序 （ZSH/QCP/07-09 ），对例外采购物资进行 标识。 5.9 例外采购的物资，若要批量采购，则按供应商评定程序 （ZSH/QCP/07-05 ）对供应商进行评定后，按采购 控制程序 （ZSH/QCP/07-06 ）实施。 6 相关文件 采购控制程序 ZSH/QCP/07-06 供应商评定程序 ZSH/QCP/07-05 仓储管理程序 ZSH/QCP/07-15 产品标识与可追溯性控制程序 ZSH/QCP/07-09 7 使用表格 例外采购申请单 QJ-00-04-01