35内部体系审核程序.pdfVIP

浙江三花制冷集团有限公司 号 ZSH/QCP/08-02 内部体系审核程序 版 次 A1 页 次 1/2 1 目的 为保证质量/环境体系不断完善和提高，查明质量/环境体系各要素的实施情况和效果，确定是否需要 采取纠正措施，以确保体系持续有效运行。 2 范围 适用于集团公司内部质量/环境体系运行过程审核活动的控制。 3 术语 无 4 职责 4.1 管理者代表负责年度内部体系审核计划的实施，组织审核组并任 审核组长，审批内部管理体系审核 计划和审核报告。 4.2 审核组长负责内部审核过程中的具体工作，包括该审核小组审核计划的编制、审核小组分工以及审核 报告总结等。 4.3 受审核部门负责配合审核组开展审核工作并对内审中发现的不符合项的纠正措施的实施、检查。 4.4 品质部负责对年度内部体系审核工作的策划并编制《年度内部体系审核计划》,组织对其后的纠正措施 的实施效果进行跟踪、验证。 5 控制程序 5.1 年度体系审核计划 5.1.1 品质部负责对年度内部体系审核工作的策划并编制 《年度内部体系审核计划》，经管理者代表审核、 总经理批准后以公司文件下发。计划的主要内容包括审核的目的、依据、范围、预定的日期和被审核部门 等。 5.1.2 编制年度体系审核计划时应注意的问题： a.审核频次：公司确定一年一次，遇到下列情况，可再安排审核： (1) 总经理或管理者代表根据工作需要，认为有必要进行时； (2) 法律、法规、标准及其他外部要求的变更； (3) 出现重大质量、安全、环境事故时； (4) 顾客提出要求时； (5) 公司有对环境有重大影响的新、 、扩项目时； (6) 出现其它必须安排审核的情况时； (7) 顾客对认证产品的违规投诉。 b.对审核组成员的要求： (1) 经培训、考核，获得第三方颁发的内审员资格证书并经授权后方可参加内部体系审核工作； 浙江三花制冷集团有限公司 号 ZSH/QCP/08-02 内部体系审核程序 版 次 A1 页 次 2/2 (2) 与受审核过程无直接责任关系； (3) 本公司对审核员的要求： a)要求大专以上学历或相应的认可资历； b)本公司工作年限至少三年以上； c)有较强的内部沟通能力； d)其它具备体系内审员相关的要求。 c.审核应全面覆盖所有要素以及体系要求覆盖的所有部门和现场，包括所有的班次； d.应根据所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，做到审核重点突出。 5.2 审核不符合项判定依据 不符合项类别 依 据 A）孤立的人为错误； 提 醒 项 B）文件偶尔未被遵守； C）不符合项可以很快被纠正。 A）有文件规定，有记录，但不完整； 一般不符合项 B）对系统不会产生严重影响的不符合。 A）体系与约定的体系标准或合同要求不符； B）不符合法律法规的要求； C）造成系统性失效的不合格； 严重不符合项 D）造成严重后果的不合格； E）区域性实施严重失效； F）造成产品批量不合格。 5.3 内部体系审核流程 （附流程） 5.4 内审记录的保存依据《记录管理程序》执行。 6 引出文件