2020年新版SWOT分析表(3).docxVIP

序 号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重 程度 发生 概率 RPN 风险 级别 1 客户开发，合同 评审过程 1、 对市场需要产品的发展 趋势判断失误； 2、 客户要求识别不完整； 3、 未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 4 1 4 低风 险 1、 对市场需求产品的发展趋势分 析应经过反复论证； 2、 对客户的要求实施监视和测量； 3、 在确定与客户签署合同前落实 合同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 供销科 2 制作样品 1、 制作的样品未能满足客 户的需求； 2、 产品制作周期长，跟不 上市场变化。 4 4 16 咼风 险 1、 新产品开发立项时反复讨论市 场需求； 2、 研发产品时尽量选择可重复利 用的材料制成产品； 3、 加大设计开发的资源投入，尽可 能缩短产品研发周期。 相关文件： 《设计开发控制程序》 生产科 3 生产计划 计划制定不合理，导致无法 按时完成计划任务，从而延 误产品交付 5 2 10 一般 风险 1、 合理计算公司的实际产能； 2、 依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划； 3、 安排跟单员全程跟踪生产计划 的实现过程。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 序 风险和机遇来源 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 实施时间 评价措施  号 （内部/外部） 严重 程度 发生 概率 RPN 风险 级别 人 （开始-完成） 有效性 4 生产过程 1、 生产不能准时完成计 划； 2、 不良品率过高； 3、 效率太低； 4、 产品标识不清，混乱 5 2 10 一般 风险 1、 生产计划管理； 2、 过程能力提前策划； 3、 不良品率前期策划； 4、 标识管理要求。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 5 产品交付 1、 不能按时交付； 2、 交付的产品不符合客户 要求。 5 2 10 一般 风险 1、 生产计划管制； 2、 生产过程的品质控制； 3、 成品的品质检验； 4、 出货前的品质检验。 相关文件： 1、 《生产和服务提供控制程序》 2、 《监视、测量、分析和评价控 制程序》 3、 《不合格输出控制程序》 生产科 6 顾客服务 1、 顾客投诉未能有效解 决； 2、 顾客满意度低，导致顾 客丢失。 5 3 15 一般 风险 1、 对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理并及时回 复客户，客户处理一律存档。 2、 确保产品质量和交流，与客户 保持积极沟通，以确保客户的满 意度，从而稳定客户。 相关文件： 1、 《沟通控制程序》 2、 《相关方需求和期望控制程 序》 供销科 序 号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性  严重 程度 发生 概率 RPN 风险 级别 7 经营计划管理 和竞争对手相比的优劣势 分析失误，导致业务萎缩。 4 1 4 低风 险 1、 竞争对手的调查分析应严谨细 致； 2、 加强公司内部的研发能力和技 术积累，随时保持在行业顶尖水准； 相关文件： 《相关方需求和期望控制程序》 管理者代表 总经理 供销科 8 内部审核 1、 审核人员业务技能不熟 悉，导致审核浮于表面； 2、 审核发现的不符合项目 未能及时改善和跟进，导致 冋题长期存在 5 2 10 一般 风险 1、 对于内审员实施培训，经考核合 格后获取内审员证书，安排内审员 时必须是获得内审员资格证书的人 员； 2、 对内审员开出的不符合项目，责 任部门必须落实改善对策，审核员 持续跟进，直至不符合项关闭； 相关文件 1、 《内部审核控制程序》 2、 《改进控制程序》 各部门 9 持续改进过程 1、 不合格识别不充分； 2、 改善意识不到位； 3、 人员不具备改善的能力 5 2 10 一般 风险 1、 明确不合格的范围； 2、 意识培训； 3、 明确改善的流程和方法，并在 组织内实施培训。 《改进控制程序》 各部门 序 号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性  严重 程度 发生 概率 RPN 风险 级别 10 组织环境及相关 方管理过程 1、 组织环境识别不齐全； 2、 相关方要求识别不完 整。 5 2 10 一般 风险 1、 定期进行监视和评审； 2、 米取对策 相关文件 《沟通控制程序》 管理者代表 总经理 11 应对风险和机遇 过程 1、 风险识别不齐全； 2、 风险没有制定相应的措 施； 3、 措施没有得到有效的实 施 4 3 12 一般 风险 制疋风险对策 相关文件： 《风险和