ISO14001：2015内审检查表(按部门审核).docxVIP

IS014001 内审检查表:2015 （按部门审核） 记录编号：编号 受审部门 总经理 日期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.1总要 求 是否签署了环境管理体系文件发布 令？查阅文《管理手册》。 询问总经理是否清楚环境管理体系 的总要求？ 4.2环境 方针 环境方针是否制疋和审批？查看相 关文件。 组织活动的性质、规模及其环境影 响是什么？是否编制了环境因素识 别与评价控制方法。 方针是否包含遵守法律、法规和对 持续改进和污染预防的承诺？是否 形成了环境目标指标的框架？ 方针米取哪些方式向全体员工传 达？取得了怎样的效果。 为公众获得环境方针提供了何种方 便？何时何地可以获取？ 4.4.1 组 织结构和 职责 为实施环境管理体系是否明确了组 织结构、职责和权限？是否有 EMS 组织结构图？  总经理是否明确自身职责？是否任 命了管理者代表？管代的职责和权 限是否规定？ 各部门人员是否明确职责和权限？ 是否明确各自的职责权限和完成职 责与实现环境目标之间的关系？ 4.6管理 评审 是否编制了管理评审程序，对管理 评审是否进行了策划，实施情况如 何？ 管理评审过程结果是否形成了记 录，并有效保持。 内审员 备注 结论栏：打表示符合，打X表示不符合。 IS014001内审检查表（按部门审核） 记录编号：编号 受审部门 管理者代表 日期 标准条款 审核内容与方法 审核记录