现场审核检查表(生产供应部).pdf

精品 现场审核检查表（首页） 第 页 共 页 受审核部门 生产供应部 (含车间 ) 审核日期 2005.1.6-1.7 陪同人员 办公室主任 5.5.1 、5.4.1 、4.2.3 、4.2.4 、6.3 、6.4 、7.4.1 、7.4.2 、 审核条款 审核人员 赵玉祥 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、7.5.5 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 评价 参加审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容， 职责权限 雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，采购 5.5.1 和生产过程控制，特殊过程的确认，标识的可追溯性，产 品防护等主管过程，与其他活动文件控制，记录控制，涉 及到本部门的改进措施等，职责、权限清楚。 质量目标及实 查到“ 2004 年质量目标分解表”分解到生产供应部 5.4.1 现过程 目标为 ① 设备完好率 100% 实际 100% ②成品一次定检合格率 99% 实 际 99.97% ③ 合 格 供 方 评 定 率 100% 实 际 100% ④及时采购率 100% 实际 100% 文 件 控 制 ( 参 4.2.3 与) 查到生产供应部使用的文件： QM01 A/a 质量手册 - 抽 3 份文件 受控 02 编制黄小容，审核陈听飞 批准邹观军， 04.P.20 检查可否涉及 实施 7 条要求 注： 1 、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 可编辑 精品 2 、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号） 。 可编辑 精品 现场审核检查表（附页） 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 4.2.4 质量记录控制 查到 QP08 “生产和服务运行控制程序”受控 02 审批及 抽 3 份记录检 发布实施日期同上 查可否满足 6 查到“塑料零件注塑工艺卡片” CA-141 油门线，受控 02 条