ISO9001-2015+ISO14001+OHSAS18001质量、环境、职业健康三体系内审检查表.docxVIP

IS09001-2015IS014001-20150HSAS18001质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表 受审核部门： ：编制人/日期： 1批准人/日期： 审核准则：IS09001，IS014001，0HSAS18001，体系文件、适用法律法规 :审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 4卄 检查方法 检查 结果记录 一体化 条款 IS09001 条款 IS014001 条款 0HSAS18001 条款 参考 文件 提问 文件 查阅 现场 检杳 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4文件 ?组织是否有文件 的管理体系？相关文 件是否齐全？文件是 书面形式还是电子 形式？ ?与管理体系相关的文件有多少 ？ ?与受审核部门相关的文件是多少 ？ ?组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好？ ?电子形式文件的使用是否有效 ？ V V V V ?管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素（或过程）并 符合其要求？要素 （或过程）之间相互 作用关系是否给予 确定及描述？ ?管理体系文件的内容是否满足 IS09001、IS014001、0HSAS18001 的 要求？ ?一体化管理体系要素 （过程）间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚 ？ V V ?查询相关文件的 途径 ?有否规定查询相关文件的途径 ？ ?文件是否