TS16949初次审核现场一阶段企业应准备资料要求.docVIP

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2020-08-12 发布于浙江
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TS16949初次审核现场一阶段企业应准备资料要求.doc

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TS16949初次审核现场一阶段企业应准备资料要求基于ISO/TS 16949:2002认证规则企业在申请ISO/TS 16949:2002认证时，需预先准备相关资料并提交给认证机构，以便完成向IATF(国际汽车特别工作组)数据库的登录。现列出ISO/TS 16949:2002一阶段审核及登录所需资料清单，以便尽可能早做准备：一、审核需查看的资料 1．内部审核资料，包括：体系审核、过程审核、产品审核，内审员名单和培训资质证书 2．管理评审资料 3．主要顾客清单及其特殊要求清单 4．经营计划和质量目标 5．至少连续12个月的绩效指标完成情况统计和趋势主要包括：外部不良PPM(顾客退货PPM)—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势顾客满意度趋势—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势内/外部质量损失交货及时趋势顾客抱怨和趋势分析产品一次交检合格率及制程不良率趋势过程能力趋势库存周转趋势经营结果（可以公开的数据）营业收入趋势供方业绩监视结果趋势员工激励及员工满意度趋势 6．员工名册及岗位员工矩阵 7．顾客供应商代码、记分卡 8．顾客投诉、抱怨、退货记录及处理情况 9．过程清单及过程顺序、作用分析图 10．文件、记录清单 11．生产控制计划 12．产品和过程特殊特性清单 13、顾客的质量保证协议/技术协议/合同/供方管理手册等二．应提供的复印件 1．营业执照复印件 2．配套资质证书/其他认证证书/资质证书 3．年度内审计划/内审实施计划---包括体系、过程、产品 4．符合要求的内审员证书复印件 5．管理评审计划 6．连续12个月的绩效指标完成情况统计和趋势 7．顾客清单及特殊要求 8．产品和过程的特殊特性清单以上资料要求是至提交时间为止过去12个月的记录。记录须反映质量管理体系运行12个月的趋势，例如可用折线图、柱状图等表示。