环境和职业健康绩效监视和测量控制程序.doc

1目的 对所有影响公司环境和职业健康安全绩效的关键的指标或特性参数进行监测测量和管理，以实现对整个环境和职业健康安全管理体系的有效控制。 1 适用范围 适用于公司《环境和职业健康安全管理手册》中确定的范围。 2 职责 2.1工程管理部 a）负责目标、指标和管理方案的监测与测量； b）对运行控制的监测与测量； c）组织适用的环境法律、法规其他要求的符合性的监测与测量。 2.2工会与人力资源综合部做好对职工劳动保护、职业病防治和酷署季节的防暑降温工作情况进行监督检查，参与公司职业健康安全事故的调查，并做好《员工健康档案》。 2.3项目经理部做好在公司工程项目管理中的环境和职业健康安全事件的监视和测量. 2.4各部门负责对各自部门承担的环境和职业健康安全管理体系过程的运行情况进行监视和测量。 3 控制 3.1监视和测量的用途： a.跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进展； b.监视有害暴露和环境影响，以确定适用法律法规和组织应遵守的其他要求是否得到了满足； c.监视事件、伤害和健康损害及环境关键特性和指标实际情况； d.为评估运行控制措施的有效性，或评价改进或引入新的控制措施或方案的需求提供数据； e.为主动性和被动性环境和职业健康安全绩效测量提供数据； f.为评估环境和职业健康安全管理体系绩效提供数据。 g.为能力评估提供数据。 监视和测量的实施3.2． 3.2.1定性和定量测量 4.2.1.1定性测量 公司的定性测量包括:方针和目标满足要求的程度、体系有效性、培训效果、职业健康安全事务代表参与有效性、体系有效性、 4.2.1.2定量测量 公司的定量测量有:目标的实现程度、方案的进展情况、工作场所限值、环境和职业健康安全投资情况、员工职业病状况、相关方满意度、重要环境因素的物性或指标等； 4.2.2对公司环境和职业健康安全目标满足程度的监视和测量 由工程管理部执行《目标、指标及管理方案控制程序》的要求，进行测量，同时在内审和管理评审时，对目标的适宜程度进行定性的测量； 4.2.3对控制措施有效性的监视 执行《环境和职业健康安全运行控制程序》和《管理方案》中的有关要求，由工程管理部组织相关部门对公司运行措施采用定期评审的方法进行监视，并填写《控制措施评审记录》和《管理方案检查记录》； 4.2.4主动性绩效测量 a.工程管理部按照《合规性评价控制程序》的要求，做好对法律法规和其他要求的评审，并形成《合规性评价报告》及相关的《改进措施实施记录》； b．由工程管理部或各部门按照公司有关规定进行的现场检查、环境和职业健康安全行为观察，可与质量检查活动相结合，并形成《日常检查记录》或其他专项检查记录，如《消防设施检查记录》；工程管理部作为体系的主管部门，每月检查不少于两次，工程管理部对项目部内部检查每月不少于二次，项目部要按照有关规定，对各承包方进行《环境和职业健康安全检查》，各单位的内查随时进行。 c．由工程管理部和或项目部对环境和职业健康安全培训的有效性评估，评估结果记录在培训记录中或《培训效果评价表》中；也可根据日常检查对培训效果进行评估，记录在《日常检查记录》中； d．通过对顾客和员工发放调查表的形式，征求对公司环境和职业健康安全管理的满意度，可与顾客满意度相结合（在调查中将公司开展环15 / 161 境和职业健康安全的活动和业绩及顾客关注的问题列入调查），并对员工与过程的有效性进行评估； e．按照《内部审核程序》的要求，对管理体系运行的有效性进行测量； f．由工程管理部按照《目标、指标及管理方案控制程序》，定期对管理方案执行情况进行检查，形成《管理方案检查记录》。 g．由人力资源部组织员工进行年度体检，形成《职工健康体检登记表》，并对体检结果进行统计；如发现有异常现象，及时采取相应措施； h．公司定期请有资质单位对公司工作场所的尘、毒、噪和场界噪声、污水排放情况等进行检测，确保工作场所限值不超标，确保员工健康不受损害。 3.2.5被动性监视和测量 由工程管理部工和项目部根据对以往相关数据统计，实现被动性的监视和测量，包括： a．通过对以往发生的健康损害的统计，如：职业病发病率、中毒事件等 b．事件和健康损害的发生及比率；如年度轻伤率、死亡率、交通事故率等 c．事件时间损失率、健康损害时间损失率；1 d．对环境特性进行检测超标情况的统计； e ．按监管机构评价所需采取的措施； f．按收到的相关方意见采取的措施。 工程管理部作为体系的主管理部门做好相关统计，并形成《事件、事故统计表》、《相关方意见处置记录》并据此作为绩效改进的依据。 3.3监视和测量设备 本公司的噪声和污水排放的监