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财务内部审计汽车行业 IATF 内审检查表全套资料 IATF 质量管理体系审核检查表 过程负责部门：总经理、管代 输入 ：定 位 和 指 导 、 顾 客 期 望 和 满 意 度 、 市 场 研 究 、 标 杆 研 究 、 绩 效 表 现 结 果 、 外 部 约 束 、· 员 工 期 望 和 满 意 管理过程: 度 输出：业 务 计 划 、 公 司 各 职 能 部 门 （ 过 程 ）、 质 量 目 标 汇 总 （ 作 为 业 务 计 划 附 件 ）、 持 续 改 进 计 划 、 质 量 方 针 M1 策略制定 （过程特性）: Yes No 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes 是 No 否 是 否  是否已确定过程的所有人？ √  做什么？ √  是否已对过程加以定义？ √  谁做？ √  过程是否已文件化？ √  用哪些指标衡量？ √  是否已对过程的接口加以定义？ √  在哪里做？ √  过程是否监控？ √  记录是否保存？ √ 涉及条款 审核要求 支持文件 审核记录 最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供 . 根据 CEO 批准的，清楚定义的，可测量的质量 （5.1） 证据？ 目标而文件化的方针声明。 组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量 管理体系有效性的承诺提供证据： . 业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范） a） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？ 和企业目的，和质量方针保持一致。 （5.1） b） 制定质量方针？ . 依据 IATF 16949 ：2016 编制的质量手册。 无 c） 确保质量目标的制定？ . 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。 d） 进行管理评审？ . 行动计划和跟踪活动。 e） 确保资源的获得？ 5.1.1 过程效率 . 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。 组织的最高管理者 （5.1.1） . 指标和记录。 . 报告过程。 5.4.1 质量目标 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质 5.4.1 量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 IATF 16949 ：2016 技术规范 7.1 节）？（5.4.1）