二阶段结合审核工程监理部检查表.pdfVIP

部 门 检 查 表 编号： 审核活动类型： QMS 初审 第 次监督审核 复评 扩大认证范围 EMS 初审 第 阶段审核 第 次监督审核 复评 扩大认证范围 EOHSMS 初审 第 阶段审核 第 次监督审核 复评 扩大认证范围 受审核部门 工 程 监 理 部 接受审核人员 陪同 标准条款号 过程 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 19001 24001 28001 职责 5.5.1 请部门负责人介绍部门概况及质量、环 4.4.1 4.4.1 境、职业健康安全管理职责 策划 ●查与本部门有关的环境因素和重要环 4.3.1 境因素的识别是否充分 ? 通过现场观察确认 的污染物及能源资源消耗、危险物存放等涉 及的环境因素识别是否充分？是否及时更新 有关信息并按规定重新评价环境因素 ? ●请提供本部门的危险源和重要危险源 4.3.1 清单 , 查危险源和重要危险源的识别是否充 分 ? ●是否对危险源辩识、风险评价和风险控 活动进行监视，以确保其及时有效地实施？ .. 审核员 审核组长 年 月 日 共 页 第 页 .. 部 门 检 查 续 表 标准条款号 过程 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 19001 24001 28001 4.3.2 4.3.2 ●如何获取与本部门有关的法律法规与其他要 求的信息？本部门是否持有适用的法律法规 , 执 行情况如何 ? ●是否及时获得与本部门有关法规和其 它要求的更新的信息，并传达给员工和其他 有关的相关方？ 4.3.3 ●本部门是否