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管理状态评估表 QR-040-01 A/1 1/2 管理处： 年 月 日 检查 项目 检查内容及标准 扣分标准 扣 分 责任人 工作台面整洁，物品摆放有序，不出现与工作无关的物品 桌面混乱扣 0.5 分，发现一件扣 0.1 分 各岗员工按规定穿着制服，佩戴工牌等齐全、正确 一处不合格扣 0.3 分 形 制装整洁无污物、挺直干净 一处不合格扣 0.2 分 象 护卫员值班期间严禁携带个人物品 一处不合格扣 0.3 分 各项制度完善并按规定上墙 缺少一项扣 0.3 分，未上墙扣 0.2 分 文 档 各类文件保管规范、有序、齐全、整洁，版本有效，无破损 一处不合格扣 0.5 分 工作、培训、社文等计划按时编制、上报、填写实施情况 未制定扣 0.3 分，不及时扣 0.2 分 收、发文及时登记并有目录可查 一次不合格扣 0.2 分 宣传工作应有计划，宣传栏保持整洁美观 无计划扣 0.5 分，不美观扣 0.3 分 按规定向客户进行质量、安全、环保、消防等主题宣传 无主题宣传扣 0.5 分 宣 宣传的同时应有相应的具体措施配合，如消防演习、植树等 无相应的管理措施扣 0.3 分 传 对资源节约、垃圾分类、控制污染的宣传应持续进行 有具体可行的措施加 0.3 分 业务外，积极对外正面宣传公司情况，并留有记录 有具体记录可加 0.3 分 有培训计划，计划内容操作性强，并按期实施 未按计划实施扣 1 分 培训效果显著，无作假现象（与 1~2 名员工进行交流） 无培训效果扣 1 分，效果一般扣 0.5 分 社区文化计划周密、组织策划全面 计划与实施不符且未做说明扣 0.5 分 计 活动记录全面、及时，图文清晰 未做扣 0.5 ，不全扣 0.3 ，不及时扣 0.2 划 客户参与积极和反映良好 无参与扣 0.5 分，反映一般扣 0.2 分 各类保养、维修、采购等有计划，且审批手续齐全 无计划扣 0.5 分，手续不全扣 0.2 分 严格按照计划实施，如未能按时完成应注明原因及实施日期 不及时扣 0.1 0.3 分，无注明扣 分 零修、急修及时率达 99%以上，维修质量合格率达 100% 指标每降低 1%扣 0.1 分 执行初级回访并在派工单上留有回访记录 发现弄虚作假每处扣 0.5 分 客户房屋、装修档案齐全，资料完善 资料档案不完善扣 0.5 分 工 装修、房屋、设施巡查及时，处理难点恰当 巡查不及时扣 0.3 分，方法不对扣 0.2 程 维修、巡查记录明确，并对跟踪处理意见有监管 发现不合格扣 0.2 分 验收不规范扣 0.2 分，结算不及时扣 按时按规定进行验收，并结清资金 0.3 对供方进行评审，采购和验证按照控制程序执行 一处不合格扣 0.2 分 采 购 各项分包合同手续齐全 一处不合格扣 0.5 分 仓库管理有序，入库和出库程序清晰 一处不合格扣 0.2 分 库房物卡相符，物品摆放整齐、合理 一处不合格扣 0.2 分 设备房及设施设备整洁，环境符合设备要求 一处不合格扣 0.2 分 设备铭牌，管道走向、责任人等标识，标识正确、齐全 一处不合格扣 0.2 分 设备及管道表面油漆无脱皮现象、无锈迹 一处不合格扣 0.2 分 设 电梯按规定时间运行、安全设施齐全、通风良好 一处不合格扣 0.3 分 电梯底坑清洁，无积水 一处不合格扣 0.5 分 备 二次供水设施设备清洗及时，水样无红虫，无异味 一次不合格扣 0.3 分 限、停水电有明确审批权限，按规定通知客户 一次不合格扣 0.3 分 设备运作正常，检查仪表、数据等 按情况分类，扣 0.2~1 分 机动车车辆无丢失、划伤 丢失一辆扣 4 分，划伤扣 0.5 分 车 辆 管 车场有专人疏导，管理有序，按位停放、排列整齐 一处不合格扣 0.2 分 行车通道、消防通道、非停车位禁止停车 一处不合格扣 0.3 分 车辆保管有措施，管理严格、出入登记 一处不合格扣 0.2 分 车辆引导人员指挥动作规范 不合格扣 0.2 分 理 非机动车有集中停放地，停放整齐，场地整洁 不合格扣 0.1 分，丢失一辆扣 0.5 分 车辆交接清楚，停放车辆数量与登记一致 一处不合格扣 0.3 分