SMP-SC-017-01 剩余物料管理规程.docVIP

剩余物料管理规程 SMP-SC-017-01 第 PAGE 1 页 共 7 页 PAGE 云南三七科技有限公司 标准管理程序 文件名称： 剩余物料管理规程 制定部门：仓储部 颁发部门：仓储部 文件编号：SMP-SC-017-01 生效日期： 年 月 日 编写人 部门审核 质量部审核 批准人 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 分发部门：质量部、生产部 变更记载 版本号 变更内容 变更目的 批准日期 01 新建 新建 201 年 月 日 1.目的:制定剩余物料的标准管理规程，确保剩余物料管理规范化。 2.适用范围: 适用于生产过程中剩余物料的处理。 3.相关责任: 3.1贯彻执行本程序是生产部相应生产车间负责人、生产部仓库管理员的责任。 3.2监督执行本程序是质量部QA人员、生产部经理和质量部经理的责任。 4.程序: 4.1 剩余原辅料的处理 4.1.1每批称量结束后，应及时将称量多余的原辅料进行清理，按要求包装好后贴上标签分区存放在存放间。 4.1.2 受污染的原辅料在质量部QA人员监督下，及时销毁并做好记录（见SMP-SC-017-R-01），原辅料销毁记录附入批生产记录。 4.1.3 备料班组长及时将每批原辅料的多余数报至相应生产车间负责人处，并由其据此开具红票,将其退回仓库。 4.1.3.1在退库前备料负责人应认真检查，并统计好退库原辅料的品名、批号、数量；并按要求包装好原辅料。 4.1.3.2填写“原辅料退库记录”（SMP-SC-017-R-02）。 4.1.3.3仓库管理员应认真复核红票及退库原辅料的品名、批号、数量并在清单上签字。 4.1.3.4退库原辅料在仓库单独存放,在车间下一批次领料时首先出库。 4.2 剩余包装材料的处理。 4.2.1 每批产品包装作业完成后，及时对未用完的包装材料进行清理，将已盖批号等字样和未盖批号的包装材料分别存放，分别处理。 4.2.1.1 对已盖批号等字样包装材料一律销毁，并做好销毁记录，负责销毁的操作人员及监督销毁的质量部QA人员均要签字，“包装材料销毁记录”（SMP-SC-017-R-03）附入批生产记录。 4.2.1.2 对未加盖批号的包装材料的处理： 4.2.1.3 有质量缺陷的包装材料在质量部QA人员监督下销毁。 4.2.1.4 质量完好的，则按要求包装完整后作退库处理。 4.2.2 在退库前包装的负责人应认真检查，统计好退库包装材料的数量，并填写“包装材料退库清单”（SMP-SC-017-R-04），将退库数量报至相应生产车间负责人处，负责人据此开具红票。 4.2.3 由生产车间负责人及包装的负责人将需退库的包装材料、退库清单及红票运送至仓库，与仓库管理员履行相关手续后按要求存放在指定地点。 4.2.4 仓库管理员检查复核退库包装材料、退库清单及红票，并在“包装材料退库清单”（SMP-SC-017-R-04）上签字，及时做好相关记录。下批生产该产品时应优先发出此批。 4.2.5 质量部QA人员监督检查该程序，并在有关单据上签字。 剩余物料管理规程 SMP-SC-017-01 第 PAGE 4 页 共 7 页 SMP-SC-017-R-01 原辅料销毁记录 原辅料名称 批 号 检验单号 不可利用数 不可利用原辅料产生工序及原因 销毁日期 销毁方法 销毁人员 质量部QA人员 剩余物料管理规程 SMP-SC-017-01 第 PAGE 7 页 共 7 页 SMP-SC-017-R-02 原辅料退库（充红）记录 名 称 批 号 检验单号 数量 退库（充红）原因 生产车间负责人 仓库管理员 备注 SMP-SC-017-R-03 包装材料销毁记录 包装材料名称 规格 包装材料 名称 已盖批号数量 残损数 销毁 总数 销