库房操作作业指导书-仓管员.pdfVIP

精品 物流采购部 仓库操作作业指导书 （仓管员 岗位） 工 作 职 责 工 作 方 法 工作项 作业频 工 作 内 容 完成时间 责任人 输出表单 输入信息 目 率 1. 供应商来料必须货随单到，并由收料员指定位置存放，具体操作方法详见《收料员作 业指导书》规定执行。 2. 经品管 IQC 检验合格或经过 MRB 会议特采通过的物料，由收料员转交给相应责任仓 管员，并放置仓存规定区域：所有合格之物料必须贴有 IQC 的合格标签。 3. 在转交过程中，货物需随《采购入库单》一起转交，责任仓管员登入手工帐《仓库库 存卡》或《账本》 。 4. 委外供应商送货，入库手续走委外完工入库手续，作业内容相同，只是入库所属委外 完工，所对应的单号是跟踪外加指令号，而非采购订单号。 入 采 5. 采购入库单要求： 库 《采购入库单》《仓 购 A ．单据整洁签字端正，查核入库库别是否正确，编号要求依据单据编号规则去执行： 不定时 随时 主管仓管员 作 库库存卡》 入 注：单据编号规则如下： XX-XXXX XX XXXX 单据流水号 业 库 月份 年份 单据代码 单据代码：厂商来料入库： RC 退货给厂商： RG 领用物料： OV 物料套料单： IM 物料退料： RJ 物料报废： BF 完工入库： MA B、单据要求对应采购部的 PO 采购单号。 C、当日的单据必须第二天早上 8 ：30 分之前交于财务员处，如有特殊原因需迟交，须及时 报告货仓主管进行处理。 D ．《采购入库单》单据流程：输单员系统制单，仓管员做账， IQC 确认，货仓主管审核， 可编辑 精品 然后由 账务员 转送给采购部，责任采购员进行确认，并划出单价，由采购主管核准，再返回 到财务员手中，财务员依此单据进行系统审核，并将财务联发到财务部。 A. 生产退料必须单据上体现生产制令号，并要求制令完成后两天之内完成。 B. 生产退好料，