安全标准化自评和绩效及改进管理制定.docVIP

安全标准化自评和绩效及改进管理制度 File No. 文件编号?: HS-027 Version 版本?:A01 Page页数?: PAGE 5 / NUMPAGES 5 Copy to: 分发 The printed copy with blue “Controlled” stamp is controlled. COMPANY CONFIDENTIAL 加盖蓝色“控制章”的文件是受控文件 公司机密,未经批准不得随意复印 Responsibility 职责 Dept./ Title 部门/职务 Signature 签名 Date 日期 Orig./Revised by 起草人/修订人 QEHS 质量环境健康安全 Countersign/ Audit by 会签/审核人 Production Manager 生产经理 Authorized by 授权人 Plant Manager 工厂经理 History 修订记录 Version No. 版本号 Brief Description 修订描述 Orig. /Revised by 起草/修订人 Valid Date 生效日期 A01 第 一 稿 Allen shi 1.目的 为验证公司安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。 2.范围 适用于公司安全生产标准化绩效评定和自评管理工作。 3.职责 3.1工厂经理 领导主持安全标准化自评和绩效评定工作 3.2 EHS部 组织公司安全绩效评定、安全自评工作； 报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3.3各相关部门 各部门配合安全自评、和绩效评定工作 负责提供绩效评定所需数据， 责任部门负责纠正、预防措施 4程序 4.1自评 4.1.1 EHS组织公司安全自评每年至少一次、发生伤亡事故需需重新自评。 自评人员：经安全生产标准化培训合格的自评员 每次自评前，EHS提前一周发出自评通知 自评时，各单位配合自评员 自评依据：《安全生产标准化评核细则》 自评后，安全员汇总自评缺失，并发出预防措施单，并提出自评报告，自评报 告须分发各单位。 各部门依照自评缺失进行改善，并回复改善单、EHS负责跟进验收。 4.1.2自评考核和自评报告提交 人事部依照EHS提交的自评报告对各单位进行考核，具体参照《安全绩效考核制度》 自评报告提交每年绩效评定会议进行讨论。 4.2 安全绩效评定 4.2．1标准化绩效评定频次和周期 每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月，如发生重大安全事故，需重新组织进行安全绩效评定。安全生产标准化绩效评定可和公司管理评审融合起来实施。 4.2．2安全绩效评定计划和通知 安全员在安全绩效评定2周前评定计划报工厂经理审批，并发至各部门。 安全计划内容包含：评定时间，主持人、记录人、准备数据、评定方式、评定内容。 4.2.3安全绩效评核资料收集 4.2.3.1安全员负责收集安全目标实施状况、安全检查、安全会议落实状况、安全检查缺失正、预防措施的跟踪验证方面的信息、安全自评及改善状况、安全应急演练落实状况、安全责任制度落实状况、安全文文化建设状况、法律法规收集及落实状况、职业病体检、收集危险源识别、评价及上次安全绩效评定状况等。 4.2.3.2人事部部收集人力资源管理方面的信息：安全培训、安全奖惩、安全绩效考核、特殊工种持证、保险合同签订状况等。 4.2.3.3 财务收集安全费用预算及安全费用落实状况 4.2.3.4采购供收集相关方管理方面的信息。 4.2.3.5 生产部收集设备设施安全管理、拆除检维修状况。 4.2.3.6 生产部门收集安全制度落实执行状况。 4.2.3.7 工程部门收集工程变更执行情况 4.2.3.8其它项如内外部环境变化状况、 改进建议、资源需求等。 4.2.4安全绩效评定实施 4.2.4.1工厂经理主持绩效评定会议 4.2.4.2安全员负责记录 4.2.4.3安全绩效评定内容：