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2015版VDA63过程审核培训资料 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？ 关注焦点 对交付和质量业绩以及持续改进，约定并且落实了目标协议 对不符合项，约定了措施 2015版VDA63过程审核培训资料 5.4 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？ 关注焦点 在新产品/过程或者经过变更的产品/过程投入批量生产前，必须执行批准/放行程序 2015版VDA63过程审核培训资料 5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 关注焦点 编制了一份质量保证协议 能满足检验、测试和试验要求（内/外部），根据ISO/IEC 17025开展测试 定义了一套投诉/拒收管理体系（质量会议、改进计划等） 针对特殊特性的能力证明 2015版VDA63过程审核培训资料 5.6 是否对进厂的货物进行了适宜的存储？ 关注焦点 来料和承载器具必须根据他们各自的批准状态进行仓储，以避免受损或者混料 采用FIFO原则 确保货物不会发现混淆或者被错误标识 2015版VDA63过程审核培训资料 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 关注焦点 针对员工在其各自工作范围内的责任、任务以及权限必须加以描述 必须对各职能岗位的任务加以描述 落实培训计划，并且对具体培训情况做好记录 2015版VDA63过程审核培训资料 提问概述 基本因素*** PV ZI KO RI 物料和零件搬运 6.1.1* 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ X X 6.1.2 是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的原材料？ X X 6.1.3 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？ X 6.1.4 必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？ X X 6.1.5 在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？ 　 　 　X 　 6.2.1* 基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？ 　 　 　 X　 6.2.2 是否对生产操作进行了检查/批准，并对设置数据进行了采集？ 　 X　 　 X　 6.2.3* 所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 　 　 　 X　 6.2.4* 是否在生产中控制住了重要特性？ 　 　 　 X　 6.2.5 是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？ 　 　 　 　 X 6.2.6 是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？ 　 　 　 　 X 2015版VDA63过程审核培训资料 提问概述 基本因素*** PV ZI KO RI 物料和零件搬运 6.3.1 是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？ 　X 　 　 　 6.3.2* 员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？ 　X 　 　 X　 6.3.3 是否有人力资源安排计划？ 　 　 X　 　 6.4.1 生产设施/工装的维护及保养是否受控？ 　 　 　 　 6.4.2* 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？ 　 　 　 X　 6.4.3 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？ X　 　 　 　 6.4.4 工装、设施和测试/禁言设备是否被正确地存放？ 　 　 　 　 X 6.5.1 是否为产品和过程设定了目标要求？ 　 X　 X　 　 6.5.2 对收集到的质量和过程数据是否可以进行评审？ 　 X　 X　 　 6.5.3* 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？ 　 　 　 X　 6.5.4* 是否定期进行了过程和产品审核？ 　 　 　 X　 6.6.1* 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？ 　 X　 　 　X 6.6.2 数量/生产批次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供给下道过程步骤？ 　 　 　X 　 X 6.6.3 是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零件的特殊特性相适应？ 　 　 X　 　 X 6.6.4 是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？ 　 　 　X 　 2015版VDA63过程审核培训资料 提问概述 PV ZI KO RI 7.1* 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？ X 7.2 是否确保了顾客支持？ X 7.3* 是否确保了零件供给？ X X 7.4 若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？ X X 7.5 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？ X X 7.6 人员资质是否能满足不同的任务，并定义了其职责？ X 2015版VDA63过程审核培训资料 提问概述 基本因素*** PV