旅行社团队部操作流程.pdfVIP

精品文档 团队部计调操作流程 一、 接受组团社发来的接待信息： 1. 大交通：飞机、火车、汽车了解客户来的大交通是否需要我们订。 2. 时间：抵达时间、离开时间、特殊事项时间。 3. 地点：接团地点，送团地点，期望参观的城市地点。 4. 景点：包括参观景点和特殊要求。 5. 人数：人数决定价格和接待方式。 6. 用餐：用餐标准和用餐要求 7. 要求：游客要求及组团社要求。 二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价： 1. 交通费用（飞机、火车、轮船等） 2. 车费 3. 住宿 4. 餐费 5. 门票费用及特殊要求的消费 6. 导游费 7. 旅行社利润的掌握，根据不同标准的客人利润相应的掌控 8. 并要求组团社确认价格 备注：跟组团的报价尽量用文字的形式，做为记录。 三、 接到确认（接团通知书）后，进入操作阶段： 1. 接到组团社确认单， 盖章确认， 写清结款方式，按照与组团社达成的协议进行。打印保 留文档。 2. 做团队标签写清空房、空车、空导游。 3. 开始做预定，票务落实好时间标准价格，宿落实好酒店名称、入住时间、价格。用餐地 点标准，导游。 4. 预定好开始录系统，打印出收支明细交给财务。 预算收支明细， 需计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审， 如 有超出预算部分，需写出书面说明，审核后一并交给财务。 5. 派团： ① 旅游局系统电子行程单。 ② 复印原始行程去掉组团社信息和结算价格给导游。给导游客人 / 领队联系方式。 ③ 签单，领用人和团号一定填写无误，便于后期做帐。 ④ 系统打印出陪同支付单明细： 给导游付款的说明。 酒店名称联系人和价格， 有没有 免房，陪同住宿方式，景点价格，餐标，签单餐厅，现付餐标，现付车费。儿童所 含项目、注意事项。人头标准。 ⑤ 游客意见单，报账单，领队结算确认单，全陪书。 6. 导游预借团款，需由计调填写《请款单》 ，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收 。 1 欢迎下载 精品文档 款人名称、 开户行及账号， 计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字 终审，计调凭《请款单》和当天打印出来的陪同支付表一同去财务申请付款。 四、 团队操作中： 1. 操作计调 24 小时开机，挂微信，保证团队遇到问题第一时间联系到计调。 2. 关注团队实到人数，有变化及时通知酒店，餐厅，车队。 3. 遥控关注导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务。 4. 预知游客的将要发生项目的具体情况并核实。不让意见建议变化成投诉。 5. 如果发生投诉或问题及时解决问题。不让问题带回组团社。 五、 回团后报账： 1. 账单： 账单分为两张，对账单和决算单。 对账单显示的是对外收款明细，决算单体现的 是团队实际的利润以及应付明细。 团队的对账单和决算单都需要给外办提交， 短线散拼 只需要提交对账单。 2. 导游报账单：由导游填写的花费明细，确认无误后需要计调签字确认。 3. 对账单：全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单。 4. 客人意见单：由客人填写，作为受理投诉的唯一凭据。 5. 签单：对餐厅，部分景点结账时所用。效力跟人民币是一样的。 从财务领用签单的时候，计调需在《签单领用簿》上签字，并按要求登记领用日期、签 单起止号码、 项目名称等， 导游交回的是第三联 蓝色财务联 ，签单的时候要写明签单 日期、 小写人数、大写人数，如果蓝色财务联丢失让导游去签单单位拍照交回，作废的 签单要交回一式三联。操作计调对领用的签单负责。 6