内审控制程序-2014.pdfVIP

AOH/ESH.CX-09  / A1  AOH/ESH.CX-09  / A1  版本 状态 版本 状态 内审控制程序 内审控制程序 1 目的 1 目的 通过定期开展内部审核，以有效评价部门环境和职业健康安全管理活动是否符合管理体系要求， 通过定期开展内部审核，以有效评价部门环境和职业健康安全管理活动是否符合管理体系要求， 是否得到有效实施与保持。 是否得到有效实施与保持。 2 范围 2 范围 本文件适用于公司环境和职业健康安全管理体系 （以下简称双体系）的内部审核。 本文件适用于公司环境和职业健康安全管理体系 （以下简称双体系）的内部审核。 3 职责和权限 3 职责和权限 3.1 管理者代表批准年度内部环境和职业健康安全审核计划，任命审核组长。 3.1 管理者代表批准年度内部环境和职业健康安全审核计划，任命审核组长。 3.2 安全办公室负责策划协调内部双体系活动，保存审核的有关记录。 3.2 安全办公室负责策划协调内部双体系活动，保存审核的有关记录。 3.3 审核组长具体负责内部审核活动的开展。 3.3 审核组长具体负责内部审核活动的开展。 3.4 审核组成员按照审核计划要求，实施审核任务，对审核中的不符合项进行跟踪、验证和报告验 3.4 审核组成员按照审核计划要求，实施审核任务，对审核中的不符合项进行跟踪、验证和报告验 证结果。 证结果。 3.5 受审核部门配合审核组的工作，并对审核中发现的不符合项实施纠正。 3.5 受审核部门配合审核组的工作，并对审核中发现的不符合项实施纠正。 4 活动描述 4 活动描述 4.1 审核计划 4.1 审核计划 4.1.1 安全办公室每年制定环境和职业健康安全管理体系年度审核计划，报管理者代表批准，并由 4.1.1 安全办公室每年制定环境和职业健康安全管理体系年度审核计划，报管理者代表批准，并由 管理者代表组织实施。 管理者代表组织实施。 4.1.2 双体系每年至少进行一次审核，覆盖公司双体系的所有部门和标准条款要求。当出现下列情 4.1.2 双体系每年至少进行一次审核，覆盖公司双体系的所有部门和标准条款要求。当出现下列情 况时，可适当增加审核频次，审核计划由安全办公室提出，管理者代表批准实施： 况时，可适当增加审核频次，审核计划由安全办公室提出，管理者代表批准实施： l l 组织机构发生重大变动时； 组织机构发生重大变动时； l l 管理体系运行出现偏差时； 管理体系运行出现偏差时； l l 发生重大环境和职业健康管理事故或顾客抱怨时； 发生重大环境和职业健康管理事故或顾客抱怨时； l l 第二方审核问题较多时。 第二方审核问题较多时。 4.2 审核准备 4.2 审核准备 4.2.1 内部管理体系审核员应经过内审员培训并取得资格。审核员的选择和审核的实施应确保审核 4.2.1 内部管理体系审核员应经过内审员培训并取得资格。审核员的选择和审核的实施应确保审核 过程的客观性和公正性。审核员不应审核与自己相关的工作。 过程的客观性和公正性。审核员不应审核与自己相关的工作。 4.2.2 管理者代表根据具体审核项 目及要求，指定审核组长，由审核组长安排审核组成员，审核组 4.2.2 管理者代表根据具体审核项 目及要求，指定审核组长，由审核组长安排审核组成员，审核组 至少由2 名成员组成。 至少由2 名成员组成。 4.2.3 审核组长根据审核工作需要进行分工，编制本次审核 《内部管理体系审核计划》，并提前发出 4.2.3 审核组长根据审核工作需要进行分工，编制本次审核 《内部管理体系审核计划》，并提前发出 审核通知和审核计划，审核范围应