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XXXX 上海XXXX有限公司 上海 有限公司 程序文件 程序文件 内审控制程序 内审控制程序 XX/XX/005 XX/XX/005 1 版 本：第 1 版 版 本：第 版 0 修订次：0 修订次： 状 态： 状 态： 发文号： 发文号： 批准 日期 审核 日期 编制 日期 批准 日期 审核 日期 编制 日期 推进小组 推进小组 生效日期：年 月 日 生效日期：年 月 日 上海 XXXX 有限公司 上海 XXXX 有限公司 / /005 文件类型：程序文件 文件编号：/ /005 文件类型：程序文件 文件编号： 11 00 文件名称：内审控制程序 版本：第 版 修订次： 文件名称：内审控制程序 版本：第 版 修订次： 1. 1. 目的 目的 ISO9001 开展内审是为了证明质量管理体系是否符合 ISO9001 要求，实施效果 开展内审是为了证明质量管理体系是否符合 要求，实施效果 是否达到了公司规定的要求，及时发现存在的问题并采取纠正措施， 是否达到了公司规定的要求，及时发现存在的问题并采取纠正措施， 使质量管理体系持续有效地运行。 使质量管理体系持续有效地运行。 2. 2. 适用范围 适用范围 适用于对本公司内部质量管理体系的审核。审核的范围包括本公司项 适用于对本公司内部质量管理体系的审核。审核的范围包括本公司项 目管理中与质量管理相关的各部门。 目管理中与质量管理相关的各部门。 3. 3. 职责 职责 3.1 3.1 总经理：负责批准年度 内审计划，审核内审报告。 总经理：负责批准年度 内审计划，审核内审报告。