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（流程管理）财务科工作 流程 报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据 →经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确 认凭证并由报销人签字后付款。 6 、职工医药费报销流程 报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规 定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→ 制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7 、在院病人外院检查费用报销流程 在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管 医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管 理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→ 凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人 员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 8 、业务招待费报销流程 报销人持写明招待事由的正规餐饮发票→由分管副院长签字确认 →行政副院长签字同意→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制 记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 9 、保育费报销流程 报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据 →经财务科审核人员审核无