总部一季度经济工作报告[精品].pptxVIP

以经济工作为中心、全面提升运营质量;;目 录;第一部分 杭挂企业经济工作会议精神宣贯 及召开经济工作会议的目的;一、2006年度经济工作会议精神宣贯;二、经济工作会议目的;第二部分 一季度经营环境分析; 一、经济环境;2、机械工业行业 2006年全国机械工业企业开局呈现平稳的增长态势。具体情况如下：◆收入。全国机械工业企业累计完成主营业务收入6107.87亿元，同比增长 29.58%，增速为近两年较高水平。其中增幅高于全国平均水平的有农机 (38.49%)、重型矿山(37.6%)、汽车(35.61％)、电工电器(30.9%)和机床工具 (29.99%)行业。◆利润。全国机械工业企业累计实现利润260.55亿元，与去年同期相比(由于基 数低所致)增长55.22％，是2004年以来同期增幅最高值。 从行业累计实现利润的绝对量看，汽车行业实现利润83.78亿元，又回到了首 位；与上年同期相比，增长一倍以上的依次是农机(176.8%)、汽车(132.92％) 工程机械(112.87%)和重型矿山机械行业(106.97％)。 ◆亏损。全国机械工业企业共汇总55785家，其中亏损企业13867家，同比增加 400家；亏损面为24.86％，亏损企业亏损额为77.14亿元，同比降低3.36％。;;二、各主要竞争品牌一季度运行情况;分析 福田：南方工厂增长31.5%，主要增长体现在其传统主力市场经济型两缸机 的增长；西南区域业务呈下滑态势；北方工厂增长仅7.5%(基数较高), 主要增长体现在北方区域雷沃车型的增长； 东风金刚：增长114%，主要体现在江苏等华东区域的增长； 英田：由于其基数极低，增长幅度达1350%，但其绝对量仍值得关注； 时风：增长幅度43%，主要体现在北方区域的单缸四轮工程车的增长； 其他品牌增长幅度相对较小，甚至出现负增长（王牌）。总的来看，整 体工程车市场增长量不大，市场竞争形势不容乐观。; 2、工程机械业务;;第三部分 杭挂企业一季度经营工作总结;一、杭挂企业经营目标完成情况 及各公司运行情况分析; 说明（除事业部，其他公司销量指标不作考核指标） 1、销量完成方面：事业部计划销售4830台，实际发车4666台，计划完成??? 96%；中宝公司计划销售75台，实际完成71台，计划完成率94.67%； 2、销售收入方面：一季度杭挂企业计划销售收入2.5亿元，实际完成2.3亿元， 完成 率91.54%； 中汽公司计划663万，实际完成695万，计划完成率104.82%； 中达公司计划170万，实际完成228.7万，计划完成率134.45%； 中宝公司计划340万，实际完成365万，计划完成率107.35%； 之浦公司计划1199万，实际完成1095万，计划完成率91.3%； 总体来看，杭挂企业一季度完成销售收入情况一般。;3、利润方面：一季度杭挂企业计划利润505.8万元，实际完成604.6万元， 完成率119.5%； 事业部计划销售利润487万，实际完成478万，完成率98.15%； 中汽公司计划销售利润-60万，实际完成-0.88万，比预计少亏损59.12万； 中达公司计划销售利润35万，实际完成43.3万，完成率123.71%； 中宝公司计划销售利润1万，实际完成30.32万，由于基数低完成率达3032%; 之浦公司计划利润42.8万，实际完成53.3万，完成率124.53%； 总的来看,一季度杭挂企业利润完成较好，事业部、中达公司、中宝公司、 之浦公司值得表扬，中汽公司比预计亏损要少。 但从中我们不难看出，各公司（事业部）年初制定的经营计划缺乏科学性， 例如；年初中宝利润计划制定的较低，不排除年度经营计划做调整的可能性。 ;2、各公司一季度运行情况分析; B 运行中存在的问题;（2）中汽公司;B 运行中存在的问题;（3）中达公司;B 运行中存在的问题;（4）中宝公司;B 运行中存在的问题;（5）之浦公司;B 运行中存在的问题;第四部分 杭挂企业二季度经营管理目标及要点;一、二季度工作思路;二、二季度工作目标;2、经营管理战略目标 （1）围绕 “价值共识；职业化、规范化管理；接轨市场、重质经 营； 人才培养与激励”战略指导思想，实现新的突破，提高现有竞争力； （2）建立标准管理模板，推行流程化、规范化管理模式； （3）建立有效的培训