研发部内审检查表.docVIP

受审核部门 编制人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核准则：ISO9001审核日期： ，体系文件、适用法律法规质量管理体系要检查方是参 检查内ISO9001现文一体文结果记适提查检条条◆有哪些过程？是否充分7.1◆产品的过程是7.1 确定产品产品◆有哪些描述过程的文件？是否充分适用◆是否形成了必现的现的的文件？没有形◆没有文件的过程是否得到有效控制文件夹的过程和 动如何实施？是◆是否有文件对资源的提供进行了明确了必要的定源◆是否有文件对验证和确认活动、以◆是否规定了必验收准则进行了规定 的记录◆有哪些记录？是否适用？ ◆是否针对特定的◆针对特定的产品、项目或合同（这些√特