社区财务整改报告.pdfVIP

篇一：整改报告案例 2014 三、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局 向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施， 落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别 违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计 结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考 核对审计情况进行讲评。 根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在 编制 2005 年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于 2004 年底用自筹资金进行 了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂 志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理， 撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制 度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的 管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理， 同时，制定了相关制