版质量职业健康安全及环境管理体系内审检查表资料.docVIP

精品文档 内审检查表 审核员： 受审核部门 管理层 时间 审核意见 基 标准条款 审核内容、方法 不不 符本 符适说明 合 符 合 用 合 1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部 环境的影响？ Q/E:4.1组织环 2、有无对管理体系进行评估？ 境 1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾 Q/E:4.2理解相 精品文档． 精品文档 客、供方（外包方）、合作方、上级主管 关方的需求和期 部门、第三方等对这些相关方的要求是否 望 确定并融入组织体系中 1、管理体系范围有无明确？ Q/E:4.3确定质 2、有无形成文件？在什么文件中进行明量管理体系的范 确？ 围 3、是否适宜？ O: 4.1总要求 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责 任？ 2、有无确保管理方针和目标的制定？是否 适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ Q/E:（5.1领导作 3、体系融合度是如何考虑的？ 用和承诺） 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如 何？ 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 5、如何体现满足