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{财务管理投资管理}某投 资公司程序文件 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 页次 备注 1 QEO-P-J001 文件和资料管理程序 2 QEO-P-J002 记录管理程序 3 QEO-P-J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程序 4 QEO-P-J004 目标指标和方案管理程序 5 QEO-P-J005 协商与沟通管理程序 6 QEO-P-J006 管理评审管理程序 7 QEO-P-J007 经营计划管理程序 8 QEO-P-J008 人力资源管理程序 9 QEO-P-J009 设备设施管理程序 10 QEO-P-J010 健康卫生管理程序 11 QEO-P-J011 相关方管理程序 12 QEO-P-J012 内外部顾客满意度管理程序 13 QEO-P-J013 应急准备和响应管理程序 14 QEO-P-J014 污染物排放管理程序 15 QEO-P-J015 资源能源管理程序 16 QEO-P-J016 工程更改管理程序 17 QEO-P-J017 内部审核管理程序 18 QEO-P-J018 数据分析管理程序 19 QEO-P-J019 纠正和预防措施管理程序 20 QEO-P-J020 事故处理和预防管理程序 21 QEO-P-J021 环境因素识别与评价管理程序 22 QEO-P-J022 危险源识别与评价管理程序 23 QEO-P-J023 质量成本管理程序 24 QEO-P-J024 职业健康安全与环境监测管理程序 25 QEO-P-J025 合规性评价管理程序 26 QEO-P-J026 持续改进管理程序 文件和记录控制程序 1 、目的 确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量 管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制 要求。 2 、范围 适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为 提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。 3 、职责 3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、 批准、签收、保管、执行。 3.2 文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控 作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清 理等工作。 3.3 相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保 管、执行。 4 、文件管理工作流程及说明 权责部门 工作流程图 工作要点说明 相关文件/ /人 记录 制 4.1 制定：文件的制定须由职能部门依各类 《 文 定 NO 文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表 件 申 单 NO 5.3） 请单》 位 YES 4.2 变更：文件若有修改或增订的必要时， 《 外 YES 有原职能部门修订，注明变更原因及修订内 来 文 容，依权责表审核。