公司财务审计管理表格(10个表格).docxVIP

共享知识 分享快乐 共享知识 分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 卑微如蝼蚁、坚强似大象 财务审计管理表格 ◎审计通知单 ◎审计表 ◎审计工作计划表 ◎审计报告表 ◎财务抽查通知单 ◎稽核工作计划表 ◎稽核报告表 ◎被审计单位基本情况表 ◎审计业务专用发文稿表 ◎审计工作底稿 表-1 审计通知单 □定期 □不定期 年 月 审计 单位 审计 日期 审计 内容 配合 事项 核准： 复核： 制表: 表-2 审计表 编号: 审计事项 审计部门 审计记录 单据 金额 正确性 说明 评 语  核准： 复核： 制表: 表-3 审计工作计划表 年 月 审计类别 日常 定期 不定期 核准： 复核： 制表: 表-4 审计报告表 年 月 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备注 批示 核准： 复核： 制表: 表-5 财务抽查通知单 年 月 共享知识 分享快乐 共享知识 分享快乐 表- 表- PAGE # 卑微如蝼蚁、坚强似大象 共享知识 分享快乐 共享知识 分享快乐 表- 表- PAGE # 卑微如蝼蚁、坚强似大象 抽 查 日 期 抽 查 人 员 抽 查 项 目 经 管 部 门 备 注 总经理： 核准： 复核： 制表: 稽核工作计划表 年 月 稽核类别 稽核 项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核 人员 会同 人员 备注 日常 定期 不定期 起 讫 核准： 复核： 制表: