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2018 年审计人员个人工作总结范文 【范文一：银行审计个人工作总结】 根据中支内审工作部署， 20XX年 6 月份和 12 月份分别在全行 范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。 依照内控评价方案， 分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息 交流与反馈” 、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审， 将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、 每一个工作环 节和每一个岗位。 我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级 管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性 地检查监督各职能部门建立的各项制度， 注意内控制度和管理上的漏 洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发 现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节， 一一列出， 分析存在 问题的原因， 提出合理的防范措施和建议， 并书面