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内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001 ：2004 编制日期 2005- 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 审核要素 审核员 审核组长 4.5.1 4.5.2 4.5.3 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 行政部是否清楚该部门在 1.与行政部主管交谈,关于行政 4.4.1 环境管理中所担当的职责 部的职责与活动情况. 及作用 2.查看文件,是否有明确规定 1.是否建立环境因素识别 与评 查看文件,是否有明确规定 价控制程序 2.环境因素识别是否考虑 七大类型、三种时态、三 查看环境因素识别与评价表 种状态及可施加影响的相 关方. 1.与行政部主管交谈询问环境 4.3.1 因素评价的方法 3.如何评价环境因素及重 2.查看环境因素识别与评价表, 大环境因素是否有遗漏 现场查看重大环境因素是否有 遗漏 4. 部门的员工是否清楚本 询问部分员工 岗位的环境因素 5.产品、活动、服务发生变查看环境因素更新记录与评价 化时环境因素是否更改 记录 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001 ：2004 编制日期 2005- 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 审核要素 审核员 审核组长 4.5.1 4.5.2 4.5.3 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 1.是否建立法律法规及其 它要求识别与登记控制程查看文件,是否有明确规定 序 与行政部主管交谈询问法律法 2. 如何收集法律法规及 规及 其它要求 其它要求收集的渠道 3.是否收集与环境因素有 查看法律法规及其它要求登记 关法律法规及其它要求 表 4.3.2 4. 行政部的环境因素跟哪 些法律法规及其它要求有 与行政部主管或部分员工交谈 关, 法律法规及其它要求 大致要求是怎样的 与行政部主管交谈询问确认法 5.是如何确认所收集的法 律法 律法规及其它要求是最新 规及其它要求是最新版本的方 的版本 法 6. 是如何发放新的